НДФЛ минусы по регистрам

1. Добрый день!
   Добавьте пожалуйста Подробный анализ НДФЛ по сотруднику.
   «стала смотреть прошлые месяца, там в ведомостях все время идут суммы ндфл с «-» и с «+»,» -добавьте еще скрин, про что речь тут.

2. Добрый день! добавляю анализ, а скрины прикрепляла в вордовском документе — переделала тоже в пдф

3. Добрый вечер!
   Верно я понимаю, что вы регистр Расчеты налогоплательщиков?
   Это запланированное поведение программы.
   По исчисленному удержанному у вас все верно.

4. Здравствуйте, извините пож-та, но я не поняла вопрос..
   По ведомостям на выплату еще скажу, я раньше в графе «реквизиты платежа» проставляла номер и дату платежки по ндфл, в некоторых ведомостях они были идентичны, в 2023 у меня поехал ндфл и я опытным путем выяснила что в этой графе по кажд ведом должны быть разные данные (пустыми тоже оставлять нельзя), я перепровела все ведомости ставя просто цифры по порядку, и вот эта схема работала до этого случая, когда по сотруднику с 15% ндфл пришлось ввести документ «перечисление ндфл в бюджет» и в нем поехал ндфл 15% — разделился на 13% и 15%. В ведомости где я оставила его часть зп с 13% ндфл — все распределилось нормально…

5. Я верно понимаю, что у вас в ведомости выплата и доходов по 15 и по 13%?
   До сих пор есть ошибка «Код ошибки: 50013776»
   Если перечисление НДФЛ регистрируется документом «Перечисление НДФЛ в бюджет», то распределение суммы по сотрудникам происходит без учета того, какой налог (до или после превышения) перечисляется. Сумма распределяется как на остатки неперечисленного налога до превышения, так и на остатки неперечисленного налога с превышения, хотя налог до и после превышения не может перечисляться одним платежным документом.

   Если в Ведомости есть налог по разным ставкам, то следует сбрасывать флажок «Налог перечислен вместе с зарплатой» и вводить «Перечисление НДФЛ в бюджет».
   (В документе есть флажок «НДФЛ с превышения»).
   Попробуйте сформировать «Перечисление НДФЛ в бюджет». Но если программа будет неверно регистрировать перечисление этим документом, от придется искать пути обхода.
   Статья по механизму распределения НДФЛ Как работает документ «Перечисление НДФЛ в бюджет»

   Уточните пожалуйста, вы разбиваете на два Перечисления НДФЛ?

6. Да, я по регистру высчитала сумму с 13% и оставила ее в общей ведомости, а на 15% сделала отдельную ведомость и убрав галку ввела документ «перечисление ндфл в бюджет» указав что это налог относ к превышению

7. Давайте сформируем Универсальный отчет (напишите, если написать где найти) по регистрам
   1)Уплата НДФЛ налоговыми агентами (к распределению) с видом Остатки и обороты
   Есть начальное сальдо?
   2)Расчеты налоговых агентов с бюджетом по НДФЛ — также Остатки и обороты

8. Юлия, здравствуйте, направляю отчеты. Увидела в них что еще по одному сотруднику что-то не то с 15% ндфл с 2022г., наверное вылезет позже когда в этом году у него перевалит за предел…

9. уточните, например по Пьянкову, нет в ведомостях в том числе за ноябрь?

   1. подскажите пож-та какие именно параметры уточнить?

10. По Пьянкову вообще странная картина, ндфл который за аванс декабря в регистре показывается с датой 30.11.2022, но я нигде больше не нашла чтоб было связано это с ноябрем.. ни в ведомостях на выплату ни в начислениях зп. Какие еще документы или отчеты можно посмотреть чтоб найти концы?

11. Давайте еще посмотрим по нему Сводную справку 2нфдл. С флагом с превышением и с отбором по сотруднику. И добавим в расширенных настройках Регистратор

12. доброе утро, направляю сводную справку

13. Добрый день!
    Что то с последним Перечислением. Если вы разделяли ведомости, попробуйте не вводить отдельно Перечисление.

14. У вас где то пересорт между Пахомовым и Пьянковым. Попробуйте их двоих перепровести без использования Перечисления НДФЛ.

15. доброе утро! перепровела ведомость, а перечисление поставила на удаление. высылаю новую сводную, получается по посл.ведомости ндфл удержан но не перечислен. Затем я в ведомости где его 15% поставила галку что ндфл перечислен и в сводной справке стало все показываться верно.. Я думала что если ндфл 15% то галка в ведомости не работает и надо вводить документ Перечисление ндфл, мне казалось я такое читала даже.. Это не так получается..? Прикладываю и вторую сводную тоже

16. Добрый день!
    «мне казалось я такое читала даже..»— верно, так и было. В текущих релизах это исправили.

17. Понятно..
    А по Пьянкову что посоветуете сделать? у него же получается переходящие эти 15% с дек 2022 на 2023 год..
    или ждать когда у него дойдет до 15% в этом году?

18. Добавьте по нему пожалуйста еще сводную справку с регистратором за 2022 год

19. Доброе утро, Юлия, прикладываю справку

20. Добрый день!
    Извините пропустила ваш ответ. Судя по Подробному, сейчас все хорошо.

Комментарии закрыты.