НДФЛ к распределению

Вопрос задал Сергей Р.

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.86/10)

Добрый день. Не удалось продолжить обсуждение а предыдущем вопросе.
Вот что ответили разработчики:
https://partners.v8.1c.ru/forum/topic/2042866?page=1
Можете проконсультировать по методике в ЗУП?
хотел сравнить отличия в КА2
Заранее спасибо.

Метки вопроса: ERP, КА, Распределение НДФЛ к перечислению, Уплата НДФЛ налоговыми агентами (к распределению) (РЕГИСТР НАКОПЛЕНИЯ)

Все комментарии (11)

  1. Добрый день! Если сравнивать поведение КА2 с ЗУП 3.1., то, как пишут разработчики, ранее при проведении документа «Списание безналичных денежных средств» при перечислении налога программа копировала поведение ЗУП при проведении ведомости с галочкой «Налог перечислен вместе с зарплатой», а теперь получается по аналогии с ЗУП мы в ведомости как бы галочку не ставим, а проводим документ «Перечисление НДФЛ в бюджет». Тут и появляется проблема, т.к. этот документ сначала закрывает остатки, если они есть в регистрах.

    Описание документа «Перечисление НДФЛ в бюджет» и алгоритм его работы в ЗУП можно посмотреть здесь  —  Перечисление НДФЛ в бюджет в ЗУП 3.1 — пошаговая инструкция

  2. Доброе утро.
    Есть ли какая-нибудь методика по анализу регистра Уплата НДФЛ налоговыми агентами (к распределению) ?
    Спасибо.

  4. Спасибо. Думаю это не наш случай.

  5. Тут как такового алгоритма нет. Программа, если не может распределить перечисленную сумму по сотрудникам, записывает её без сотрудника в этот регистр. Начиная с релиза ЗУП 3.1.14 разработчики эту нераспределенную сумму стали выводить в отчеты.

  6. Каким отчетом это можно проанализировать?

  7. Добрый день! Можно посмотреть отчет «Сводная справка 2-НДФЛ» нераспределенная сумма будет «висеть» без сотрудника, а по сотрудникам будет не хватать на эту сумму перечисленного НДФЛ, при условии, что остаток в регистре появился в году формирования отчета.

  8. Доброе утро. Сформировал справку. Нераспределенных сумм нет.
    Выявилась еще одна неприятность. В регистре нераспределенных сумм даты выплаты скачут между периодами. По одной и той же ведомости дата платежа указывается как за 21 так и за 22 год. В 6 нфдл суммы разделились между годами. Будем сдавать руками 🙁

  9. Добрый день! Коллеги решали данную проблему следующим образом: распровели все платежки на перечисление зарплаты и НДФЛ за 2021 и 2022 год, потом проверили, что в регистре ничего нет. Потом последовательно провели распроведенные документы. Перед перепроведением сохраните архив базы.

  10. Доброе утро. Уже давно пытаюсь выровнять таким способом. Также платежку обязательно ставлю в конец дня. Пока не получается.

  11. Здравствуйте! К сожалению, других вариантов пока нет, надеюсь разработчики внесут изменения в алгоритм.

Комментарии закрыты.