Добрый день. По нескольким сотрудникам из месяца в месяц остается по 1 руб. неудержанного НДФЛ. В ведомости НДФЛ к перечислению меньше, чем НДФЛ исчисленный. Соответственно и в «сводной» справке 2 НДФЛ показывает по сотрудникам по 1 руб неудержанному НДФЛ, и в 6 НДФЛ показывает сумму неудержанного налога. Руками в ведомости ставлю НДФЛ на 1 руб. больше, тогда неудержанного налога нет. Подскажите как правильно поправить, чтобы в ведомости НДФЛ к удержанию был бы равен исчисленному (зарплата выдается полностью. Руками исправлять, как я наверное не правильно. И не похоже на округление, т.к. каждый месяц такое по одним и тем же сотрудникам.
Все комментарии (8)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте! Мы получили Ваш вопрос! Куратор займется подготовкой ответа для Вас в понедельник. Если вопрос срочный и не терпит отлагательства, напишите об этом в комментарии. В этом случае постараемся ответить оперативно!
Не срочно. Хотела уточнить: в июне по этим сотрудникам появились суммы в документе Перерасчет НДФЛ за май., где подставились суммы НДФЛ по нескольким сотрудникам по -1 руб. После этого и за июнь появились суммы в документе Перерасчет НДФЛ, где наоборот по тем же сотрудникам доначислился НДФЛ по +1 руб.
И с июля появилась эта проблема. Хотя в документах перерасчет НДФЛ ни за июль, ни за август ничего не появляется больше. А сумма удержанного НДФЛ стала меньше начисленного.
Здравствуйте!
Уточните, пожалуйста, какой релиз сейчас установлен.
На 25 ветви была такая особенность, что программа рассчитывала ндфл при начисление за первую половину месяца исходя из текущей суммы, а не нарастающим итогом с начала года. Поэтому при начислении зарплаты возникает перерасчет ндфл размером в 1 рубль. На 27 ветки поведение программы изменилось. То есть перерасчет по исчисленному ндфл не пугает, мы его не корректируем — оставляем как есть.
Удержанный ндфл мы исправим, чтобы программа дальше могла сама ставить правильный размер ндфл в ведомости. Предлагаю сформировать отчет Анализ ндфл по документам — основания (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам), указав период 2023 год. По кнопке Настройки выбираем одного сотрудника, по которому проблема. Флажок По сотрудникам прошу не ставить. Если в этом отчете наблюдается пересортица по документам основания, то ндфл в ведомости будет не верный. Нам нужно устранить пересортица с начала года.
Прикладываю публикацию: Как проверить удержанный НДФЛ и решить возможные проблемы .
Приложите скриншот отчета, проанализируем вместе:)
Релиз сейчас 3.1.27.51
Перерасчеты сейчас не заполняются на 1 руб. Вероятно в июне стоял 25 релиз.
Но сумма удержанного налога в ведомости сейчас некорректно заполняется. В июле и августе руками правила сумму НДФЛ к перечислению в ведомости. по зарплате за август выплаченной в сентябре убрала корректировку. Во вложении как это выглядит. Удержанный НДФЛ меньше исчисленного. С начала года не вошло на скриншот. Но пересортицы не было. Вот только после пересчета в июне началось
Создала ведомость в кассу, где добавила сотрудника, и в столбце ндфл к перечислению создала две строки:
-по документу основанию «Начисление зарплаты и взносов ЗК-6» поставила 1 руб НДФЛ
-по документу основанию «Перерасчет НДФЛ ЗК-1» поставила -1 руб НДФД.
После этого перезаполнила ведомость по зарплате за август — НДФЛ удержанный равен НДФЛ начисленному.
В отчетах Анализ НДФЛ по документам основаниям графа «Осталось удержать» перестала заполняться.
Так надо было сделать?
Вы все сделали верно!
Графа Осталось удержать появляется в том случае, когда есть пересортица. Все замечательно.
Спасибо Мила, очень помогли
Пожалуйста!
Мне было приятно Вам помочь. Хорошего дня:)