Неудержанный налог в 6-НДФЛ

Здравствуйте, в 6-НДФЛ за 2018 год у нас непустая строка 080, там внутри есть суммы, например, с зарплаты за ноябрь 2018, выплаченной 03.12.2018. Например по сотруднику за ноябрь с оплаты труда, исчислено налога 6000 руб., удержано налога в ведомости 4000 руб., в строке 080 по этому сотруднику стоит 2000 руб (соответственно в справке 2-НДФЛ, тоже недоудержано 2000 руб.). При попытке сейчас обновить налог в ведомости за ноябрь — налог остается неизменным=4000 руб. Совсем непонятно, почему недоудержался! месяц полный, просто зарплата (оклад, постоянная стимул. выплата, районник), как будто глюк в программе. ВОПРОС — можно в ведомости за ноябрь добавить руками недоудержанные 2000 рублей и провести ведомость? Не нарушит ли такое действие каких-либо «последовательностей», которые могут повлиять на формирование отчетности по НДФЛ?

Вложения:

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Все комментарии (4)

  1. Здравствуйте!
    В этом месяце, в котором произошло «недоудржание» никаких доходов кроме оплаты труда не было? В ведомости на выплату в расшифровку сумм «К выплате» полностью подтягивается сумма начисленная по документу, которым исчислены 6000 НДФЛ (налог удерживается пропорционально выплате).

    Какая у Вас версия ЗУП? В версиях 3.1.8 и старше есть новые отчеты по НДФЛ и я бы рекомендовала отчетом «Анализ НДФЛ по документам-основаниям» посмотреть по каким именно документам недоудержан налог.

    Думаю, что можно скорректировать НДФЛ вручную. Но гарантий дать не могу, нужно сделать проверку — начислить зарплату за следующий месяц и сформировать ведомость, если в эту ведомость налог подтянется верно, значит все хорошо. Если нет, то нужно разбираться.

  2. Приложение  NDFL.docx

    Файл приложен.
    Был договор подряда, но там НДФЛ удержался верно.
    В ведомости «К выплате» сумма подтягивается правильно.
    Релиз Зарплата и кадры государственного учреждения, редакция 3.1 (3.1.9.106)
    У меня самый главный вопрос — то, что это НДФЛ 2018 года разве он МОЖЕТ ВЛИЯТЬ на удержанный НДФЛ 2019 года? Я же меняю в ведомости за ноябрь 2018 года, почему НДФЛ за 2019 год может пересчитаться?

    1. Здравствуйте! НДФЛ должен был бы подтянуться к удержанию в полной сумме. Ошибок в текущем периоде я не вижу. Такая ситуация может быть после обновления, если ранее где-то НДФЛ удержан по неправильным документам-основаниям. Посмотрите этот отчет выше, нет ли там пересортицы, когда по одним документам недоудержан налог, а по другим удержан излишне, или может быть удержан без документа-основания.
      У Вас программа почему-то считает, что нужно удержать меньше, чем на самом деле. Не факт, что такая ситуация не потянется дальше. Я бы попробовала просто скорректировать и проверить. Пересчитаться ничего не может, а вот при следующем удержании снова взяться меньше на такую сумму может.

Комментарии закрыты