Здравствуйте, в 6-НДФЛ за 2018 год у нас непустая строка 080, там внутри есть суммы, например, с зарплаты за ноябрь 2018, выплаченной 03.12.2018. Например по сотруднику за ноябрь с оплаты труда, исчислено налога 6000 руб., удержано налога в ведомости 4000 руб., в строке 080 по этому сотруднику стоит 2000 руб (соответственно в справке 2-НДФЛ, тоже недоудержано 2000 руб.). При попытке сейчас обновить налог в ведомости за ноябрь — налог остается неизменным=4000 руб. Совсем непонятно, почему недоудержался! месяц полный, просто зарплата (оклад, постоянная стимул. выплата, районник), как будто глюк в программе. ВОПРОС — можно в ведомости за ноябрь добавить руками недоудержанные 2000 рублей и провести ведомость? Не нарушит ли такое действие каких-либо «последовательностей», которые могут повлиять на формирование отчетности по НДФЛ?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Неудержанный налог в 6-НДФЛ
Макс
RuTube
Все комментарии (4)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- 2-НДФЛ Сотруднику, доход которого превысил 5 млн. рублей, оказана материальная помощь в декабре на сумму 2000 руб. Материальная помощь в пределах…
- Срок уплаты НДФЛ при перерасчетах отпускных Срок уплаты НДФЛ при перерасчетах отпускных. Пример1. (цифры условные, примеры реальные). У сотрудника отпуск с 01.10.2018, отпускные выплачены 26.09.2018 (прикидочно,…
- Сторнируется имущественный вычет в документе Натуральный доход Здравствуйте, ЗУП КОРП 3.1 (3.1.34.145). У сотрудника с апреля 2025 заведен документ Уведомление налогового органа о праве на вычеты с…
- Неверный НДФЛ в ведомости после перерасчета отпуска Добрый день! Сотрудник пошел отпуск в мае 2021 года. В июне он принес больничный, в результате чего, был сделал перерасчет…
Статьи по этой теме
- Удержанный НДФЛ не попал в ведомость — как исправить в ЗУП 3.1 При выплате дохода с работника фактически удержали НДФЛ — доход выплатили ему за минусом удержанного налога. Но в ведомость на…
- Почему может неверно рассчитываться НДФЛ при превышении дохода 5 млн. руб.? Сотруднику в октябре начислена премия с выплатой вместе с зарплатой в следующем месяце 05.11.2021 г. Сумма дохода с начала года…
- Ошибка в ЗУП 3.1 при проверке исчисленного налога в 6-НДФЛ При проверке 6-НДФЛ может возникать ошибка в контрольном соотношении 1.13: «Ошибочная сумма налога», даже если налог исчислен верно. Ошибка проявляется…
- По уволенному доначисляется +-1 руб. НДФЛ - как быть с 6-НДФЛ в ЗУП 3.1 Работник уволился, расчетные ему выплатили и НДФЛ удержали. Но после увольнения в ЗУП 3.1 по сотруднику доначисляется 1 руб. НДФЛ…
Здравствуйте!
В этом месяце, в котором произошло «недоудржание» никаких доходов кроме оплаты труда не было? В ведомости на выплату в расшифровку сумм «К выплате» полностью подтягивается сумма начисленная по документу, которым исчислены 6000 НДФЛ (налог удерживается пропорционально выплате).
Какая у Вас версия ЗУП? В версиях 3.1.8 и старше есть новые отчеты по НДФЛ и я бы рекомендовала отчетом «Анализ НДФЛ по документам-основаниям» посмотреть по каким именно документам недоудержан налог.
Думаю, что можно скорректировать НДФЛ вручную. Но гарантий дать не могу, нужно сделать проверку — начислить зарплату за следующий месяц и сформировать ведомость, если в эту ведомость налог подтянется верно, значит все хорошо. Если нет, то нужно разбираться.
Файл приложен.
Был договор подряда, но там НДФЛ удержался верно.
В ведомости «К выплате» сумма подтягивается правильно.
Релиз Зарплата и кадры государственного учреждения, редакция 3.1 (3.1.9.106)
У меня самый главный вопрос — то, что это НДФЛ 2018 года разве он МОЖЕТ ВЛИЯТЬ на удержанный НДФЛ 2019 года? Я же меняю в ведомости за ноябрь 2018 года, почему НДФЛ за 2019 год может пересчитаться?
Здравствуйте! НДФЛ должен был бы подтянуться к удержанию в полной сумме. Ошибок в текущем периоде я не вижу. Такая ситуация может быть после обновления, если ранее где-то НДФЛ удержан по неправильным документам-основаниям. Посмотрите этот отчет выше, нет ли там пересортицы, когда по одним документам недоудержан налог, а по другим удержан излишне, или может быть удержан без документа-основания.
У Вас программа почему-то считает, что нужно удержать меньше, чем на самом деле. Не факт, что такая ситуация не потянется дальше. Я бы попробовала просто скорректировать и проверить. Пересчитаться ничего не может, а вот при следующем удержании снова взяться меньше на такую сумму может.
спасибо