Здравствуйте, в 6-НДФЛ за 2018 год у нас непустая строка 080, там внутри есть суммы, например, с зарплаты за ноябрь 2018, выплаченной 03.12.2018. Например по сотруднику за ноябрь с оплаты труда, исчислено налога 6000 руб., удержано налога в ведомости 4000 руб., в строке 080 по этому сотруднику стоит 2000 руб (соответственно в справке 2-НДФЛ, тоже недоудержано 2000 руб.). При попытке сейчас обновить налог в ведомости за ноябрь — налог остается неизменным=4000 руб. Совсем непонятно, почему недоудержался! месяц полный, просто зарплата (оклад, постоянная стимул. выплата, районник), как будто глюк в программе. ВОПРОС — можно в ведомости за ноябрь добавить руками недоудержанные 2000 рублей и провести ведомость? Не нарушит ли такое действие каких-либо «последовательностей», которые могут повлиять на формирование отчетности по НДФЛ?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Неудержанный налог в 6-НДФЛ
Все комментарии (4)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Срок уплаты НДФЛ при перерасчетах отпускных Срок уплаты НДФЛ при перерасчетах отпускных. Пример1. (цифры условные, примеры реальные). У сотрудника отпуск с 01.10.2018, отпускные выплачены 26.09.2018 (прикидочно,…
- 6-НДФЛ Добрый день. При заполнении Декларации 6-НДФЛ за 9 месяцев в Разделе 1 в строке 080 видим Сумму налога, не удержанную…
- Возврат НДФЛ -имущественный вычет от работодателя Здравствуйте. Пожалуйста, подскажите как можно исправить ситуацию. Сотрудник 24.12.2020г принес уведомление на налоговый имущественный вычет от 08.12. 2020г. в сумме…
- НДФЛ с натуральных доходов Здравствуйте! Выдала подарки детям сотрудников , у одного сотрудника трое детей 3*2000 =6000, НДФЛ 6000-4000=2000*13%=260 руб не удерживается в аванс…
Статьи по этой теме
- Ошиблись с кодом дохода испол. производства для натурального дохода – что будет в ЗУП 3.1 В статье разберем, на что влияет код дохода исполнительного производства в настройках натурального дохода и что будет, если код дохода…
- Сотрудник потерял статус налогового резидента — как быть с НДФЛ В статье разберем, как пересчитать НДФЛ и заполнить 6-НДФЛ, если сотрудник стал нерезидентом, а до этого был резидентом. Видео: Порядок…
- В ведомости на выплату необлагаемых НДФЛ сумм (с кодом дохода исполнительного производства «2») удерживается НДФЛ - как решить проблему В текущих версиях ЗУП 3 существует ошибочное поведение программы - в Ведомостях при их заполнении учитываются только виды доходов по…
- Обзор ЗУП 3.1.8 (октябрь 2018) (архив) Видео: Начальная страница (ЗУП 3.1.8) Видео: Революция в исчислении НДФЛ (ЗУП 3.1.8) Видео: НДФЛ с командировок, выплачиваемых в аванс (ЗУП…
Здравствуйте!
В этом месяце, в котором произошло «недоудржание» никаких доходов кроме оплаты труда не было? В ведомости на выплату в расшифровку сумм «К выплате» полностью подтягивается сумма начисленная по документу, которым исчислены 6000 НДФЛ (налог удерживается пропорционально выплате).
Какая у Вас версия ЗУП? В версиях 3.1.8 и старше есть новые отчеты по НДФЛ и я бы рекомендовала отчетом «Анализ НДФЛ по документам-основаниям» посмотреть по каким именно документам недоудержан налог.
Думаю, что можно скорректировать НДФЛ вручную. Но гарантий дать не могу, нужно сделать проверку — начислить зарплату за следующий месяц и сформировать ведомость, если в эту ведомость налог подтянется верно, значит все хорошо. Если нет, то нужно разбираться.
Файл приложен.
Был договор подряда, но там НДФЛ удержался верно.
В ведомости «К выплате» сумма подтягивается правильно.
Релиз Зарплата и кадры государственного учреждения, редакция 3.1 (3.1.9.106)
У меня самый главный вопрос — то, что это НДФЛ 2018 года разве он МОЖЕТ ВЛИЯТЬ на удержанный НДФЛ 2019 года? Я же меняю в ведомости за ноябрь 2018 года, почему НДФЛ за 2019 год может пересчитаться?
Здравствуйте! НДФЛ должен был бы подтянуться к удержанию в полной сумме. Ошибок в текущем периоде я не вижу. Такая ситуация может быть после обновления, если ранее где-то НДФЛ удержан по неправильным документам-основаниям. Посмотрите этот отчет выше, нет ли там пересортицы, когда по одним документам недоудержан налог, а по другим удержан излишне, или может быть удержан без документа-основания.
У Вас программа почему-то считает, что нужно удержать меньше, чем на самом деле. Не факт, что такая ситуация не потянется дальше. Я бы попробовала просто скорректировать и проверить. Пересчитаться ничего не может, а вот при следующем удержании снова взяться меньше на такую сумму может.
спасибо