НДФЛ и страховые взносы

Индивидуальную консультацию запросил Ирина К. (Чита)

Ответственный за ответ: Щелкунова Юлия (★9.81/10)

Добрый день! В организации 03.03.2021 г. умер сотрудник. Заработная плата выдается 10 числа. За февраль месяц была начислена зп и премия 28.02.2021. В документе начисления зп и взносов у сотрудника ндфл сначала удержался, НО нужно же теперь ндфл убрать, так как выплата зп теперь будет уже родственникам (пока дата выплаты не известна) и ндфл с нее не нужно удерживать, а страховые взносы рассчитались за февраль, верно? Документом перенос данных мы сделали суммы премии и ндфл с минусом, чтобы ндфл с зп за февраль не удержался и эти суммы не отражались в отчетах 6-ндфл и 2-ндфл. Затем я зашла в документ начисления зп за февраль и пересчитать ндфл сделала, ндфл у сотрудника исчез. Все ли верно в документе перенос данных я заполнила? Прилагаю файл.

Метки вопроса: —
Все комментарии (3)

  1. Здравствуйте! Вам нужно еще заполнить Дату получения дохода, Категорию дохода, Ставку налогообложения, Сотрудник.

    Самый лучший способ себя проверить — найти в регистре исходные записи этого дохода и сравнить с записями в Переносе данных.

    Посмотрите наш кейс: Выплаты умершему сотруднику и обложение их НДФЛ и взносами

  2. Добрый день! Подскажите, пожалуйста где найти регистр, чтобы найти исходные записи этого дохода ? А в документе перенос данных физ. лицо и сотрудник одно и то же выбрать нужно? И дата получения дохода — здесь указать нужно 10 марта дату выплаты зп?

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Возврат излишне удержанного НДФЛ по денежному подарку НЕ сотруднику Добрый день! В 2024 году была выплата денежного подарка физ. лицу с суммой, превышающей 5 млн.руб. Ошибочно исчислен НДФЛ по…
  2. Перенос данных Добрый день! Просьба помочь разобраться в чём причина ошибки. Сделала Перенос данных. Перенесла доход сотрудника и НДФЛ с одной ИФНС…
  3. Взаиморасчеты с сотрудниками Добрый день! Прошу помощи вот в каком вопросе. При увольнении сотрудника 30.12.2025 увидела, что в расчетном листке и в Анализе…
  4. Минус в НДФЛ зарплаты Добрый день! Разобрали похожий вопрос с экспертом https://buhexpert8.ru/voprosy/voprosy-1s-zup/minus-po-ndfl-v-zarplate.html/comment-page-1#comment-531364 , но используя методику предложенную, здесь чего-то не срастается. У сотрудника в…

Статьи по этой теме

  1. Ошибка в ЗУП 3.1 если зарплата за месяц меньше аванса В ЗУП 3.1 обнаружена ошибка — если аванс оказался больше зарплаты по итогам месяца, в учете НДФЛ остается завышенная сумма…
  2. Сборник вопросов ЗУП от 05.09.2017 Вопрос 1. Как отразить удержание за использованный авансом отпуск после переноса из программы ЗУП 2.5? Сотруднику был предоставлен отпуск авансом.…
  3. В данных для расчета среднего заработка не выделены РК и СН – как рассчитать доли РК СН в ЗУП 3.1 В 2026 году при расчете оплат по среднему заработку мы снова выделяем доли районного коэффициента и северной надбавки – В…
  4. Удержание долга по НДФЛ с выплат бывшим сотрудникам После увольнения работника было обнаружено, что с него не удержали НДФЛ с натурального дохода. Сотрудник был уволен по сокращению и…