Добрый день! В организации 03.03.2021 г. умер сотрудник. Заработная плата выдается 10 числа. За февраль месяц была начислена зп и премия 28.02.2021. В документе начисления зп и взносов у сотрудника ндфл сначала удержался, НО нужно же теперь ндфл убрать, так как выплата зп теперь будет уже родственникам (пока дата выплаты не известна) и ндфл с нее не нужно удерживать, а страховые взносы рассчитались за февраль, верно? Документом перенос данных мы сделали суммы премии и ндфл с минусом, чтобы ндфл с зп за февраль не удержался и эти суммы не отражались в отчетах 6-ндфл и 2-ндфл. Затем я зашла в документ начисления зп за февраль и пересчитать ндфл сделала, ндфл у сотрудника исчез. Все ли верно в документе перенос данных я заполнила? Прилагаю файл.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » НДФЛ и страховые взносы
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Возврат излишне удержанного НДФЛ по денежному подарку НЕ сотруднику Добрый день! В 2024 году была выплата денежного подарка физ. лицу с суммой, превышающей 5 млн.руб. Ошибочно исчислен НДФЛ по…
- Перенос данных Добрый день! Просьба помочь разобраться в чём причина ошибки. Сделала Перенос данных. Перенесла доход сотрудника и НДФЛ с одной ИФНС…
- Возврат НДФЛ В августе месяце после начисления 11.08.22 материальной помощи при рождении ребенка сотруднице, находящейся в отпуске по уходу за ребенком, в…
- Пересчет НДФЛ Здравствуйте! Делала пересчет НДФЛ как предлагали на семинаре. Переносом данных перебросила доходы. Сделала перерасчет НДФЛ. Операцией учета НДФЛ зачет удержаного…
Статьи по этой теме
- Частичная выплата дохода — как отразить в 6-НДФЛ В расчете по форме 6-НДФЛ в Разделе 2 указываются суммы доходов, которые фактически выплачены физическим лицам на дату сдачи отчета.…
- Ошибка в ЗУП 3.1 если зарплата за месяц меньше аванса В ЗУП 3.1 обнаружена ошибка — если аванс оказался больше зарплаты по итогам месяца, в учете НДФЛ остается завышенная сумма…
- НДФЛ с премий и разовых начислений с 2023 года Разберем, что меняется с 2023 года в учете НДФЛ с премий и разовых начислений. Видео: Что меняется для ежемесячных премий…
- Исправление для документа Данные для расчета зарплаты (ЗУП 3.1.37.49) Появился механизм исправления для документа Данные для расчета зарплаты ( Зарплата – Данные для расчета зарплаты ). Теперь можно внести…
Здравствуйте! Вам нужно еще заполнить Дату получения дохода, Категорию дохода, Ставку налогообложения, Сотрудник.
Самый лучший способ себя проверить — найти в регистре исходные записи этого дохода и сравнить с записями в Переносе данных.
Посмотрите наш кейс: Выплаты умершему сотруднику и обложение их НДФЛ и взносами
Добрый день! Подскажите, пожалуйста где найти регистр, чтобы найти исходные записи этого дохода ? А в документе перенос данных физ. лицо и сотрудник одно и то же выбрать нужно? И дата получения дохода — здесь указать нужно 10 марта дату выплаты зп?
Можно посмотреть движения документа по регистрам: Как в ЗУП 3 посмотреть движения документа по регистрам?.