Добрый день. Сотрудница уходит в отпуск в апреле, ошибочно в марте был создан документ Отпуск месяцем начисления апрель, а датой выплаты март. Таким образом при выплате отпускных НДФЛ не удержался.
Документом перенос данных был сделан перенос доходов и НДФЛ с апреля на март. Но этот документ не попадает в 6 НДФЛ 1 квартала 2 раздел. Что мы делаем неправильно?
Из каких регистров заполняется 6 НДФЛ 1 раздел и 2 раздел?
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Приложение
Здравствуйте.
6-НДФЛ заполняется по данным регистров Учет доходов для исчисления НДФЛ и Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ.
Моделирую ситуацию на демо-базе. Месяц начисления отпуска — апрель. Дата получения дохода — 25.03.2024. Если посмотреть Подробный анализ НДФЛ по сотруднику, то и доход, и исчисленный НДФЛ отражаются в марте. Но в 6-НДФЛ за 1 квартал эти суммы не попадают.
Делаю перенос данных, указываю для регистра Учет доходов для исчисления НДФЛ месяц Апрель для суммы с минусом, месяц Март для суммы с плюсом. Для регистра Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ дату получения дохода — апрельскую для суммы с минусом, март — для суммы с плюсом. Тогда заполняется 6-НДФЛ.