НДФЛ делится на разные базы

Вопрос задал Екатерина К. (Тольятти)

Ответственный за ответ: Клишева Мила (★9.87/10)

Добрый день
Документ Премия (разовая. суммой)
НДФЛ по одному сотруднику разбивает на две части:
Оплата труда (основная налоговая база)
Прочие денежные доходы от трудовой деятельности (основная налоговая база)
Откуда система может брать Вид дохода НДФЛ = Оплата труда (основная налоговая база) ?
В каждом документе по одному сотруднику, остальные считаются правильно

Метки вопроса: НДФЛ

Все комментарии (4)

  1. Здравствуйте!
    Очень похоже на какую-то ошибку в алгоритме расчета ндфл. Самое главное,что НДФЛ пересчитывается в пределах одной налоговой базы. ТО есть пока такая ситуация допустима.
    Если в межрасчетном документе будет отражен ндфл по коду дохода РКСН — тогда это сигнал к тому, что нужно что-то делать. Скорее всего поможет документ Перерасчет ндфл или ручная правка ндфл в документе.

  2. На что может повлиять пересорт между значениями «Вид дохода для НДФЛ»?
    Получается:
    ВидДохода = Оплата труда (основная налоговая база) Доход = 0 но есть НДФЛ , и
    ВидДохода = Прочие денежные доходы от трудовой деятельности (основная налоговая база) Доход = Сумма премии, но НДФЛ не соответствует расчету

  3. Я поняла в чём проблема, но не понимаю, как обойти эту ситуацию
    Это первое начисление месяца Февраль2025: документ «Премия» Дата начисления — 05.02.2025, Дата выплаты — 05.02.2025
    За Январь2025 зарплата начислена 31.01.2025, но не выплачена (Дата выплаты = 10.02.2025, уже после выплаты Премии)
    Получается система видит, что вычет Февраль2025 уже предоставлен в документе «Начисление зарплаты и взносов» за Январь2025 и в документе «Премия» его не предоставляет, но выплата з/п ещё не выполнена и система выделяет из НДФЛ премии эту сумму на «Вид дохода для НДФЛ» = «Оплата труда (основная налоговая база)», т.к. ДатаВыплаты Премии раньше.
    Если поменять ДатаВыплаты на 11.02.2025, то деления НДФЛ не происходит.
    А если отменить проведение документа «Начисление зарплаты и взносов» за Январь2025, то в документе «Премия» будет предоставлен вычет Февраль2025 и получается документ «Начисление зарплаты и взносов» за Январь2025 придется пересчитывать.

Комментарии закрыты.