Здравствуйте!
Уже обращалась с похожим вопросом к Вам (см. декабрь2024: «Поясните, пожалуйста, как в программе исправить ошибочный НДФЛ по БУ»). Однако до сих пор не нашла оптимального решения данной проблемы. Данные ситуации встречаются довольно часто. Помогите пожалуйста разобраться!!! На текущей базе ошибка возникла в январе. Обнаружили, когда стали сдавать квартальный отчет. Налог исчисленный и удержанный по НУ верный. Уплачен был своевременно в правильной сумме. В декларации 6-НДФЛ тоже всё хорошо. Но в полном своде по сотруднице и в анализе НДФЛ общая сумма налога не совпадает (с учетом, что все начислено и выплачено). Очевидно, что ошибка связана с применяемыми вычетами. Читала на вашем ресурсе об ошибках январских релизов. В настоящий момент установлены все патчи к текущему релизу (пока работаем на ЗУП, редакция 3.1 (3.1.32.39)). Не помогло. Решили исправить документом Перенос данных от 31.03.2025 . Сначала скорректировали один регистр НачисленияУдержания -> доход состыковался, но остатки с отражением ЗП в бухучёте не пошли. Пришлось добавить исправления еще в два регистра: Бухгалтерские взаиморасчеты и ЗП к выплате. Результат порадовал, пока не начали начислять аванс за апрель. Вылезла корректировка к выплате и как с ней бороться не знаю, так как она фантомная из-за наших экспериментов с регистрами. Готовы отказаться от документа Перенос данных, но и документами выправить не получается((( Надеемся на Вашу поддержку. Заранее спасибо! Скрины РЛ, Анализ НДФЛ, Перенос данных и пр. прилагаю
Все комментарии (22)
Комментарии закрыты.
Добрый день.
Перенос данных — это последнее средство, когда все остальное уже не помогает. Давайте попробуем обойтись без него.
Корректировка выплтаы появляется, потому что в регистре появился отрицательный НДФЛ. В документе Начисление за первую половину месяца она не должна ни на что влиять.
Уточните, пожалуйста, у Вас и выплата неверна? Поэтому регистры взаиморасчетов правите? Или только НДФЛ в своде и в справке отличается?
-1144 руб. возникает при наичслении зарплаты за январь, приложите, пожалуйста, Подробный анализ НДФЛ по сотруднику с начала года, чтобы увидеть всю картину. Зарплату за декабрь выплачивали в январе или в декабре?
Здравствуйте, Анна.
Я удалила из программы документ Перенос данных, чтобы он не мешал нам видеть реальную картину. Во вложенном файле Подробный анализ НДФЛ по сотруднику, включая декабрь2024. Вторая часть декабрьской зарплаты выплачивалась в январе2025 (это видно из отчета). Выплаты были согласно начислениям (см. сальдо по РЛ). С доходом по БУ и НУ тоже всё хорошо. Единственный вопрос по налогу!
Добрый день.
Основные причины расхождений по НДФЛ в БУ и НУ описаны в статье Как сверить БУ с учетом по НДФЛ в ЗУП 3.1
Но у Вас я не вижу ни зарплаты больше аванса из-за которой не происходит зачет НДФЛ, ни перерасчета НДФЛ в аванс.
Единственное, что привлекает внимание, это пустая налоговая база в начислении зарплаты за январь и при этом отрицательный налог, но это скорее всего следствие отсутствие вида налоговой базы в начислении зарплаты за декабрь.
После этого в налоговом учете гуляют 1144 руб., то больше налог исчислен, то меньше.
В этой ситуации нужно попробовать заставить программу пересчитать налог. Для этого сначала нужно сломать налоговый учет — создать документ Операция учета НДФЛ и на вкладке Исчислено по 13% (30%) кроме дивидендов указать любую сумму налога на дату выплаты зарплаты за март, например. Нужно, чтобы в Подробном анализе стал неверный налог по итогу года.
После этого создать документ Перерасчет НДФЛ апрелем. Он должен заполниться сам. Этот документ делает движения и в БУ, и в НУ, поэтому должен выровнять учет.
Пробовать как всегда лучше на копии базы.
Здравствуйте. Этот вариант не сработал (см. вложенные файлы)
Анна, давайте продолжим обсуждение. Заранее спасибо
Добрый день.
Простите за задержку ответа, обсудила Ваш вопрос с коллегой.
Я не совсем верно написала, как сломать налоговый учет исходя из Вашей ситуации. На дату выплаты зарплаты за март у нас программа считает, что все хорошо, поэтому перерасчет не помог.
Схема должна сработать, коллега со мной согласилась. Но нужно изменить условия. Испортим налоговый учет на дату выплаты зарплаты за тот месяц, когда возникло расхождение. Увидеть, в каком месяце расхождение показывает программа, можно с помощью отчета Сверка БУ и НУ. Скачать настройки можно в статье
Настройки отчетов 1С:ЗУП 3.1 для анализа НДФЛ
И налог указать все таки не любой, а минус 1144 руб., получится, что мы сравняем НУ и БУ, но расчет будет неправильный.
После этого снова пересчитать НДФЛ апрелем.
Теперь по БУ налог стал ещё меньше (см. скрины). Сейчас попробую восстановить копию. И повторить всё с чистого листа. Может быть от применённых вариантов одно на другое наложилось
В Операции учета НДФЛ нужно минус 1144. И попробуйте все даты в Операции установить 14.02.2025.
Переносы данных удалены полность, через администрирование, верно?
Анна, ничего не получается 🙁 Сделала всё, как Вы сказали. Результата нет. См. вложенный файл. Пора начислять ЗП за текущий месяц. SOS!
Только в Операции учета должны быть февральские даты, я про перерасчет ничего не писала. Перерасчет делаем апрелем, как и было. Проводки февральские мы же не будем исправлять.
После всех перерасчетов и операций давайте посмотрим расчетные листки с января по апрель и подробный анализ с января по конец года так, чтобы видны были документы.
я делала и так и так. сейчас пришлю скрины
Вы знаете, мы с Вами запутались в БУ и НУ, где меньше, а где больше. Нельзя сверять БУ и НУ по итогам анализа НДФЛ и анализа зарплаты. Ведь в анализе НДФЛ с 1.01 по 30.06 сидит зарплата за декабрь 2024 и НДФЛ с нее. А в анализе зарплаты декабря нет. Я это упустила из виду.
Получается, что правильно было вчера, когда Вы написали, что в БУ стало меньше, чем было. Когда в Операции был +1144, а потом перерасчет.
Потому что на скриншоте в НУ 14 738 — 1530 (ЗП декабря) — 523 (премия декабря) = 12 685 = НДФЛ в БУ.
Добрый день, Анна! А если вернуться к первому варианту решения (через Перенос данных): есть ли возможность избавиться насовсем от Корректировок выплат в документах начислений (тех которые, как я поняла, возникли из-за отрицательного значения НДФЛ в Переносе данных)?
Добрый день.
Корректировку только удалить вручную. Если она только в начислении за первую половину месяца появилась, можно ничего с ней не делать. Но если и в начислении зарплаты возникнет — удалить и потом проверить Анализ зарплаты с начала года до текущего месяца, что нет сальдо и нет столбцов НДФЛ к возврату и Зачтено излишне удержанного НДФЛ.