НДФЛ без места получения дохода в начисление зарплаты

Вопрос задал Сергей С. (Челябинск)

Ответственный за ответ: Зарубина Анна (★9.89/10)

Конфигурация: Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.34.4)
У сотрудника очень маленький доход и большие вычеты, соответственно налоговой базы не хватает, но НДФЛ с минусом почему-то создается пустой строчкой без места получения дохода. Если в ручную добавить, то строка с вычетами двоится, и корректировка выплаты не создается (нужно ли вручную ее добавлять? Потому что ндфл же пошел на минус), в следующем месяце такая же ошибка, но сума уже больше.
Начислений по другому подразделению у сотрудника нет

Метки вопроса: НДФЛ

Все комментарии (19)

  1. Приложение № 1

    Здравствуйте.

    У меня, к сожалению, пока не получилось воспроизвести такую ситуацию, хотя доход моей сотрудниы тоже меньше вычетов.
    У меня в строке с отрицательным НДФЛ есть вычет и есть место получения дохода.
    Приложите, пожалуйста, Подробный анализ НДФЛ по сотруднику, попробую воспроизвести на Ваших цифрах. Я правильно понимаю, что сотрудник не совместитель, переводов не было и работает только в одном подразделении?

     1
  3. Приложение № 1

    Добрый день.

    Нашла зарегистрированную ошибку ЗУП. По описанию она подходит. В качестве исправления советуют удалить строки с пустым местом получения дохода и ввести минусовой НДФЛ в строках с заполненным местом получения дохода. Планируется исправление, так что есть надежда.
    Корректировка выплаты при наличии отрицательного НДФЛ должна быть заполнена, иначе есть риск выплатить отрицательный налог в ведомостью.

  4. До марта все было нормально, после было обновление на релиз 3.1.32.66 и с апреля начала вылезать эта строчка без места получения дохода. Обновили до 3.1.34.4 пересчитала с апреля ошибка не исчезла. На тестовой попробовала март пересчитать на текущем релизе и появляется пустая строчка. Основываясь на отчет «Регистр налогового учета по ндфл» и Предоставленные стандартные и социальные вычеты (НДФЛ) (Регистры накопления). обнаружила, что в марте вычеты не полностью применялись и ндфл в минус не пересчитался. Если пересчитать сейчас то вычеты полные встают, а строчка с пустым подразделением это НДФЛ с не предоставленных вычетов в Марте (Не хватает 1134,57- НДФЛ 147,5), в аванс Апреля вычеты добавились. В Зарплату апреля я такой связи не нашла: дохода хватает, чтобы предоставить все вычеты, а строчка появляется (-217)

  5. Корректировку добавлять в ручную? Если да, то как правильно ее определить? по той сумме, что выходит с минусом?
    Потому что в апреле получается она не нужна, т.к. не должно быть отрицательного ндфл доходов хватает

  6. Вычеты предоставляются нарастающим итогом и не могут превышать доход. Поэтому, возможно, в марте еще не было оснований для перерасчета НДФЛ потому что доход был меньше вычетов? А в апреле доход увеличился, вычеты превысил и тогда стал пересчитываться налог.

    Приложите, пожалуйста, Подробный анализ НДФЛ целиком с начала года в формате PDF с развернутыми документами. Так получится увидеть картину целиком за текущий год.

    Корректировка выплаты нужна, когда есть реальный отрицательный НДФЛ, который мы потом должны зачесть. Вот чтобы его случайно не выплатить нужна корректировка. А если налог с + и — и в общей сумме +, тогда корректировка не нужна.
    Поле «Корректировка выплаты» в ЗУП 3.1 — что это такое?

  8. Добрый день.

    К сожалению, у меня не получается смоделировать такую ситуацию, чтобы посмотреть как исправить. Обсудила Ваш вопрос с коллегами, но никто пока с таким не сталкивался. Может быть Вы сможете прислать копию базы?

    Если нет, тогда пришлите, пожалуйста, регистры Учет доходов для исчисления НДФЛ и Предоставленные стандартные и социальные вычеты в формате excel с отбором по сотруднику на почту za@buhexpert8.ru

    Еще меня смущают лишние вычеты в размере отпускных. Возможно, отпуск просто был проведен перед расчетом зарплаты?
    И сторно доходов в начислении зарплаты и взносов за апрель и май. Такое обычно бывает при неполной выплате аванса.

  10. Здравствуйте.

    Получила документы, спасибо. Но в регистрах не вижу колонок Подразделение сотрудника и Территория выполнения работ, в которых можно было бы отследить пустые места получения дохода.
    В Подробном анализе сторнируется лишний вычет, предоставленный в отпуске. Это хорошо. Из-за этого возникает категория дохода такая же, как в отпуске. Это не ошибка. Это бывает в том числе и тогда, кода к отпуску вычеты полностью не применились, но применяются при следующих расчетах в сумме отпускных.
    НДФЛ в НУ на текущий момент нарастающим итогом верен.

  11. Здравствуйте! Посмотрела по этим регистрам нет строк с пустыми колонками Подразделение сотрудника и Территория выполнения работ

  12. Здравствуйте!
    Анна сможет ответить Вам в понедельник. Подскажите, пожалуйста, Ваш вопрос ждет или нужно назначить другого куратора?
  13. Приложение № 1

    Добрый день.

    Получается, что пустое место получения дохода есть только в БУ, на НУ это никак не влияет. После перепроведения документов в Подробном анализе НДФЛ по документам исчислен верно, придраться не к чему. Но в документах так и осталась пустая строка?
    Ошибку, которую я прикладывала выше, исправили в релизах 3.1.30.225/3.1.34.33. Если проблема была в это ошибке, то теперь не должно быть пустого места получения дохода.

  15. Добрый день.

    В прошлых документах остался НДФЛ с пустым местом получения дохода? Вы не правили вручную, как разработчики советовали?
    Значит задним числом не исправляется ошибка, придется исправить вручную — удалить пустую строку и скорректировать налог в строке, где место получения дохода заполнено. Пробуйте на копии базы.

  16. Здравствуйте, на текущий момент я в ручную поправила пустые строчки, пересчитала. Но при начисление зп за Июнь строка без места получения дохода снова появляется

  17. Добрый день.

    Скорее всего придется обращаться к разработчикам на v8@1c.ru потому что их рекомендации не работают.

    Я сталкивалась с ситуацией, когда возникало пустое место получения дохода. Но проблема была в комплексе с неверным расчетом НДФЛ. Исправить получилось, только когда указали место получения дохода в перасчете НДФЛ. Прошлые документы не правили, оставили пустые строки. И после этого в следующих документах место получения дохода уже заполнялось.

Добавить комментарий