Добрый день! Версия программы Зарплата и управление персоналом КОРП, редакция 3.1 (3.1.31.67).
По сотруднику с 2024 года перешла ошибка по НДФЛ. В декабре 2024 года был исчислен но не удержан НДФЛ. В январе также не разобравшись была закрыта зарплата с ошибками по НДФЛ. Как в феврале исправить ситуацию без открытия периода, тем более что год уже закрыт по все отчетам, да и январь тоже.
За ранее благодарю.
Все комментарии (11)
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Добрый день! Здесь получается излишне исчисленный НДФЛ в сумме 1 638.
Уточните, пожалуйста, какую налоговую базу и НДФЛ, исчисленный и удержанный показали в 6-НДФЛ за 2024 год?
без учета этой суммы
Налоговая база 2 045 790.31
НДФЛ исчислен. и удерж. 265953.00
1638.00 нет в этой сумме
Отчет сдан верно. Получается ошибка в исчисленном НДФЛ в 2024 году. Нам бы документ «Перерасчет НДФЛ» провести в 2024 году.
Если такой возможности нет, можно провести «Перерасчет НДФЛ» за январь 2025 и за февраль 2025 отдельно.
Далее сформировать отчет «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» за период с 01.01.25 по 31.12.25 и посмотреть на какие итоговые суммы мы выйдем.
Перерасчет НДФЛ за январь был сделан, но в феврале эта сумма полезла снова. Попробую сделать за февраль и напишу результат
Добрый день! Перерасчет НДФЛ за февраль автоматически не заполняется, вообще пустое поле. Но я увидела что с документа премия на 4.12.2024 в Анализе НДФЛ без суммы дохода, только сумма НДФЛ, увидела, что в расшифровке НДФЛ он разъехался с доходам на разные даты.
Добрый день! Скорее всего произошла пересортица по дата в ведомостях. Пришлите, скриншот отчета «Подробный анализ НДФЛ по сотрудникам» за период с 01.01.25 по 31.12.25. Проверим.
На последнюю ведомость не обращайте внимания, тут проблема еще с подразделением возникла, не верно было сделано изменение КПП для подразделения, но это не имеет отношения к нашему вопросу
Добрый день! Пришлите, пожалуйста, ещё скриншот отчета «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» за период с 01.01.24 по 31.12.24.
Сейчас у нас в ведомость за январь 2025 удержалась сумма 1 638. И потом на неё ещё исчисленный налог корректируется. Посмотрим отчет за 2024 и посмотрим, может нам корректировку перенести в 2024 год.
смогла только в формате ПДФ
Добрый день! В премии лишний НДФЛ рассчитался. Мы можем провести документ «Операция учета НДФЛ», где заполнить только закладку «Исчислено по ставкам 13%(30%) кроме дивидендов», указав здесь дату получения дохода — 26.12.24 и сумму с минусом 1638.
Если эта операция не проведется по дате запроса, можно в январе 2025 отменить проведение документа «Перерасчет НДФЛ».