Добрый день. Подскажите пожалуйста, как по соттуднику исправить налог и доход? В 6-НДФЛ он попадает с суммой дохода 18255,94 и ндфл 2372. На самом деле доход 16503,56 и ндфл 2145. Прикладываю, Подробный анализ ндфл по сотруднику.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Ндфл
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Распределение доходов по ставкам в справке 2 ндфл ЗУП КОРП 3.1 (3.1.34.129) Добрый день, коллеги. Встречался ли такой вопрос о неверном распределении дохода в справке 2 ндфл между…
- Код дохода в ведомости на выплату , неверно подтягивает доход и НДФЛ При начислении ЗП за месяц участвуют несколько видов начислений ( с кодами дохода 1,2,3), кроме того , облагаемые НДФЛ и…
- НДФЛ натуральный доход Добрый день. ЗУП 3.1.10 1. Мы ввели отпуск с периодом отсутствия - с 1.04.2020 - по 9.04.2020. Дата получения дохода…
- Как свернуть "пересортицу" НДФЛ между разными Видами дохода Добрый день! Подскажите, как свернуть "пересортицу" по НДФЛ между разными Видами дохода с 1 января 2025? Например, "Ведомость в банк"…
Статьи по этой теме
- Как в ЗУП 3.1 учитывается НДФЛ с натурального дохода 2025 года, если налог удержали в 2026? Натуральный доход выдали сотруднику в декабре 2025. НДФЛ с него удержали при выплате декабрьской зарплаты в январе 2026. Как отразится…
- НДФЛ с незарплатных доходов ЗУП ПРОФ или КОРП , если выплата этого дохода отдельно не регистрируется : Исчисление, удержание НДФЛ – регистрируются сразу при…
- С 01.01.2021 г. суммы выплаченного дохода не фиксируются в регистрах для целей учета НДФЛ и не отражаются в отчетах по НДФЛ (ЗУП 3.1.14.369 / 3.1.16.108) Начиная с ЗУП 3.1.14.369 и 3.1.16.108 при выплате доходов с 01.01.2021 г. не регистрируются суммы выплаченного дохода для целей учета…
- Отражение доходов в БУ и учете НДФЛ в разных периодах Пример 1. Месяц получения дохода в БУ и в учете по НДФЛ совпадает Дата выплаты аванса 15 число, дата выплаты…
Добрый день. Чтобы ответить на Ваш вопрос, нужно понимать из чего складывается доход и по каким документам-основаниям возникло расхождение.
Уточните пожалуйста, ошибка возникла только в декабре, за январь — ноябрь нет расхождений? Если только в декабре — пришлите пожалуйста еще Расчетный листок по сотруднику за декабрь. Если ошибка появилась раньше — давайте посмотрим Подробный анализ и Расчетные листки начиная с периода, когда появилась ошибка.
И еще, уточните пожалуйста, как вы определили, что доход и налог должны быть именно такими?
Сотрудник работал два месяца, поэтому отправляю вам рл за ноябрь-декабрь. По расчетному листу доход 16503,56, ндфл 2145. Сумма расхождения получается компенсация отпуска 1752,35. Может что-то не верно проведенно?
Добрый день. Спасибо за скриншоты. Похоже, мы столкнулись с ошибкой, когда зарплата за первую половину месяца оказалась больше аванса. В аванс сотруднику начислили оплату по окладу 13 800 руб., а по итогам декабря оплата по окладу оказалась всего 12 047,62 руб. В итоге в документе Увольнение программа не смогла в учете по НДФЛ зачесть весь доход по и налог по авансу. Поэтому в учете по НДФЛ образовался лишний доход.
Для исправления ошибки предлагаю пересчитать сотрудника в документе Начисление за первую половину месяца — начислить ему не 13 800, а 12 047,62 руб. И НДФЛ с аванса в документе должен быть исчислен в размере 1 566 руб.
В Ведомости на выплату аванса суммы выплаты и удержания не меняем.
У нас как раз недавно вышла статья на эту тему —Аванс за декабрь 2024 больше зарплаты за месяц – как быть с НДФЛ? . Это Пример № 1 в статье.
В нашем случае, в отличие от примера в статье, излишне удержанного НДФЛ за декабрь не будет, т.к. весь расчет в связи с увольнением был произведен в декабре.
Спасибо! Очень помогли!
Всегда рады помочь. Будут новые вопросы — обращайтесь. Успешной сдачи отчета!