Ндфл

1. Добрый день. Чтобы ответить на Ваш вопрос, нужно понимать из чего складывается доход и по каким документам-основаниям возникло расхождение.
   Уточните пожалуйста, ошибка возникла только в декабре, за январь — ноябрь нет расхождений? Если только в декабре — пришлите пожалуйста еще Расчетный листок по сотруднику за декабрь. Если ошибка появилась раньше — давайте посмотрим Подробный анализ и Расчетные листки начиная с периода, когда появилась ошибка.
   И еще, уточните пожалуйста, как вы определили, что доход и налог должны быть именно такими?

2. Сотрудник работал два месяца, поэтому отправляю вам рл за ноябрь-декабрь. По расчетному листу доход 16503,56, ндфл 2145. Сумма расхождения получается компенсация отпуска 1752,35. Может что-то не верно проведенно?

3. Добрый день. Спасибо за скриншоты. Похоже, мы столкнулись с ошибкой, когда зарплата за первую половину месяца оказалась больше аванса. В аванс сотруднику начислили оплату по окладу 13 800 руб., а по итогам декабря оплата по окладу оказалась всего 12 047,62 руб. В итоге в документе Увольнение программа не смогла в учете по НДФЛ зачесть весь доход по и налог по авансу. Поэтому в учете по НДФЛ образовался лишний доход.
   Для исправления ошибки предлагаю пересчитать сотрудника в документе Начисление за первую половину месяца — начислить ему не 13 800, а 12 047,62 руб. И НДФЛ с аванса в документе должен быть исчислен в размере 1 566 руб.
   В Ведомости на выплату аванса суммы выплаты и удержания не меняем.
   У нас как раз недавно вышла статья на эту тему —Аванс за декабрь 2024 больше зарплаты за месяц – как быть с НДФЛ? . Это Пример № 1 в статье.
   В нашем случае, в отличие от примера в статье, излишне удержанного НДФЛ за декабрь не будет, т.к. весь расчет в связи с увольнением был произведен в декабре.

4. Спасибо! Очень помогли!

5. Всегда рады помочь. Будут новые вопросы — обращайтесь. Успешной сдачи отчета!

Комментарии закрыты.