Здравствуйте ! Не могу избавиться от излишне начисленного рубля по НДФЛ . В сентябре у сотрудника «вылез » 1 р с минусом при расчете НДФЛ , начислений при этом нет . Думала НДФЛ выровняется в октябре , но не произошло . Как можно исправить ситуацию ?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » НДФЛ
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Перерасчет НДФЛ за 2021, 1кв. 2022 при отмене мат.выгоды Добрый день. В апреле 2022 в связи с отменой мат.выгоды произведены операции в последовательности: перерасчет НДФЛ, возврат НДФЛ, выплата НДФЛ,…
- Отражение удержанного НДФЛ в бухучете Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как правильно должно отражаться в документе "Отражение удержанного НДФЛ в бухучете" НДФЛ в целом по обособленному…
- Возврат НДФЛ с матвыгоды за 2021-2022 года Добрый день! В нашей организации 3 сотрудника имеют беспроцентные займы. В мае 2022 года провела следующие операции: 1. 15.05.2022 Перерасчет…
- Взаиморасчеты с умершим сотрудником Добрый день! Как правильно отразить в 1С ЗУП все страховые взносы и НДФЛ с выплаты заработной платы умершего сотрудника? 24…
Статьи по этой теме
- НДФЛ в ЗУП 3.1 — Часть 3: Кейсы по расчету НДФЛ в 2023 году Запись эфира Для просмотра на полный экран кликайте на иконку в нижнем правом углу плеера. Для изменения скорости проигрывания нажмите…
- Рекомендации НДФЛ-2023 для ЗУП 3.1 (часть 2) Запись эфира Для просмотра на полный экран кликайте на иконку в нижнем правом углу плеера. Для изменения скорости проигрывания нажмите…
- Исчисленный и удержанный НДФЛ - где увидеть и как проверить Видео: Исчисленный и удержанный НДФЛ Видео: Инструменты для проверки исчисленного НДФЛ Видео: Внешняя обработка Бухэксперт для проверки расчета НДФЛ Видео:…
- 6-НДФЛ за 1 полугодие 2024 в 1С:Бухгалтерия Запись эфира Для просмотра на полный экран кликайте на иконку в нижнем правом углу плеера. Для изменения скорости проигрывания нажмите…
Добрый день.
Насколько я понимаю, в налоговом учете у нас верный НДФЛ. А в бухгалтерском завис 1 руб., потому что он отсторнирован документом Начисление за первую половину месяца и это сторно в БУ не подтянулось. Вот из-за того, что в НУ все верно, налог не пересчитается.
Предлагаю на копии базы попробовать такую схему:
— Создать документ Операция учета НДФЛ и добавить 1 руб. на вкладке Исчислено по 13 (30) % на дату выплаты аванса за сентябрь. Т. е. как бы обнулить сторно в сентябре. Провести операцию.
— А потом сделать Перерасчет НДФЛ за 2024 год. Программа должна отсторнировать этот рубль снова, но перерасчет НДФЛ сделает движения и в НУ, и в БУ. Поэтому ожидаем, что налог сравняется.
Ура ! Все получилось . По движениям регистров посмотрела — все поняла . Огромное спасибо
Пожалуйста. Рада, что все получилось!
Хорошего дня!