НДФЛ

Вопрос задал Ольга П. (Нижний Новгород, Нижегородская область)

Ответственный за ответ: Зарубина Анна (★9.89/10)

Здравствуйте ! Не могу избавиться от излишне начисленного рубля по НДФЛ . В сентябре у сотрудника «вылез » 1 р с минусом при расчете НДФЛ , начислений при этом нет . Думала НДФЛ выровняется в октябре , но не произошло . Как можно исправить ситуацию ?

Метки вопроса: —

Все комментарии (5)

  3. Добрый день.

    Насколько я понимаю, в налоговом учете у нас верный НДФЛ. А в бухгалтерском завис 1 руб., потому что он отсторнирован документом Начисление за первую половину месяца и это сторно в БУ не подтянулось. Вот из-за того, что в НУ все верно, налог не пересчитается.
    Предлагаю на копии базы попробовать такую схему:
    — Создать документ Операция учета НДФЛ и добавить 1 руб. на вкладке Исчислено по 13 (30) % на дату выплаты аванса за сентябрь. Т. е. как бы обнулить сторно в сентябре. Провести операцию.
    — А потом сделать Перерасчет НДФЛ за 2024 год. Программа должна отсторнировать этот рубль снова, но перерасчет НДФЛ сделает движения и в НУ, и в БУ. Поэтому ожидаем, что налог сравняется.

  4. Ура ! Все получилось . По движениям регистров посмотрела — все поняла . Огромное спасибо

  5. Пожалуйста. Рада, что все получилось!
    Хорошего дня!

Комментарии закрыты.