Добрый день! Помогите, пожалуйста, разобраться. У сотруднице расхождение в НДФЛ, после применения вычетов. 6 НДФЛ за полугодие не идет на эту сумму.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » НДФЛ
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (7)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- А апрель некорректно отразился ндфл по двум сотрудникам добрый день. за апрель некорректно отразился ндфл по двум сотрудникам. ДОкументы за апрель отменила проведение (кроме выплат), но это не…
- 6 НДФЛ ИСПРАВЛЕНИЯ ПРОШЛЫХ ПЕРИОДОВ Исправления прошлых периодов в отчете Начисленные и полученные доходы в отчетности по НДФл как убрать?Эта сумма некорректно встает в 6…
- НДФЛ Здравствуйте! Я ошибочно провела документ возврат суммы НДФЛ в сентябре 2023г. При расчете, в выплатила сотруднику этот возврат НДФЛ. Обнаружила…
- Излишне удержанный НДФЛ и взаиморасчеты с сотрудником После перерасчета НДФЛ за 2025 год в феврале 2026/до сдачи 6 НДФЛ/ образовался излишне удержанный НДФЛ из за сторно отпуска…
Статьи по этой теме
- Регистр Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ в 1С В данной публикации мы рассмотрим регистр накопления Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ. Изучив статью, вы узнаете: какую функцию выполняет…
- Печать справки 2-НДФЛ для ИФНС с двумерным штрих-кодом PDF417 (ЗУП 3.1.13) Появилась возможность печати справки 2-НДФЛ для ИФНС с двухмерным штрих-кодом PDF417: Для этого при печати 2-НДФЛ следует выбрать соответствующий пункт:…
- Схема движений по регистрам НДФЛ Подробнее смотрите в онлайн-курсе: «Бухгалтерский и налоговый учет в 1С:Бухгалтерия 8 ред. 3 от А до Я» Скачать схемы движений…
- Выплата зарплаты через кассу: наличными по ведомости в 1С Существует несколько вариантов выплаты заработной платы. Основные из них: на банковские карточки; через кассу. Независимо от того, какой вариант выбран,…
Здравствуйте.
Насколько я понимаю, при начислении премии в июне, доход еще не достиг 350 тыс., вычет был предоставлен.
При начислении аванса доход превысил 350 тыс., вычет сторнирован. Налог пересчитан.
А отпуск не видит аванс и сторнирует вычет снова, получается. И налог снова пересчитывает.
Зарплата за июнь выплачивается уже в июле?
У меня получилось смоделировать такую ситуацию, но отпуск пришлось корректировать вручную, само так не сложилось.
Я предлагаю отменить проведение зарплаты за июнь и сделать перерасчет НДФЛ июнем за 2024 год. Тогда налог исчисленный станет верным.
После этого пересчитать сотрудника в начислении зарплаты за июнь.
КС в 6-НДФЛ должны сходиться.
Но будет заполнена строка 180, потому что из-за неправильно рассчитанного налога переудержали 364 руб.
Попробуйте на копии базы.
У ифнс не будет вопросов по стр.180?
Не могу сказать, это зависит от работников ИФНС. В следующем квартале строка 180 по этой сотруднице обнулится.
Но если в этой ситуации в отчете убрать строку 180, КС 1.14 не будет выполнено и тогда вопросы точно будут.
А если в отчете доход прибавить на 2800? Или убавить вычеты на 2800? Где это может «вылезти»
Если убрать вычеты, скорее всего ничего не будет. В следующем квартале нарастающим итогом должно все спрятаться.