Добрый день! Помогите, пожалуйста, разобраться. У сотруднице расхождение в НДФЛ, после применения вычетов. 6 НДФЛ за полугодие не идет на эту сумму.
Все комментарии (7)
Комментарии закрыты.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Приложение
Здравствуйте.
Насколько я понимаю, при начислении премии в июне, доход еще не достиг 350 тыс., вычет был предоставлен.
При начислении аванса доход превысил 350 тыс., вычет сторнирован. Налог пересчитан.
А отпуск не видит аванс и сторнирует вычет снова, получается. И налог снова пересчитывает.
Зарплата за июнь выплачивается уже в июле?
У меня получилось смоделировать такую ситуацию, но отпуск пришлось корректировать вручную, само так не сложилось.
Я предлагаю отменить проведение зарплаты за июнь и сделать перерасчет НДФЛ июнем за 2024 год. Тогда налог исчисленный станет верным.
После этого пересчитать сотрудника в начислении зарплаты за июнь.
КС в 6-НДФЛ должны сходиться.
Но будет заполнена строка 180, потому что из-за неправильно рассчитанного налога переудержали 364 руб.
Попробуйте на копии базы.
У ифнс не будет вопросов по стр.180?
Не могу сказать, это зависит от работников ИФНС. В следующем квартале строка 180 по этой сотруднице обнулится.
Но если в этой ситуации в отчете убрать строку 180, КС 1.14 не будет выполнено и тогда вопросы точно будут.
А если в отчете доход прибавить на 2800? Или убавить вычеты на 2800? Где это может «вылезти»
Если убрать вычеты, скорее всего ничего не будет. В следующем квартале нарастающим итогом должно все спрятаться.