НДФЛ

Вопрос задал Елена А.

Ответственный за ответ: Зарубина Анна (★9.89/10)

Здравствуйте,
В январе сотруднику был возвращен НДФЛ за декабрь. Сейчас, при формировании «отражения удержанного НДФЛ» в любой период в первую дату удержания сумма уменьшается на возвращенный НДФЛ.

Метки вопроса: —

Все комментарии (6)

  1. Здравствуйте.

    Уточните, пожалуйста, какой у вас релиз ЗУП?
    Прикладываю публикацию по ошибке Ошибка в ЗУП 3.1 — возврат налога может уменьшать суммы в Отражении НДФЛ в следующих месяцах .

    Если это не ваша ситуация, приложите, пожалуйста, скриншоты документа Возврат НДФЛ и документа, где появился отрицательный НДФЛ. По какой категории дохода произошел перерасчет НДФЛ и последующий возврат?

  2. Здравствуйте,
    Релиз 3.1.28.64. Возврат был из-за стандартных детских вычетов. В документе «Возврат НДФЛ» вид дохода «Натуральный доход(основная налоговая база)». Ручных корректировок не было.

  3. Добрый день.
    Вы могли бы описать подробнее? У сотрудницы был в 2023 году иной доход? Она работала или, например, находится в отпуске по уходу за ребенком и получила подарок?
    В последних релизах ЗУП есть проблема с возвратом НДФЛ за 2023 год. Отражение удержанного НДФЛ в бухучете .

  4. Сотрудник длительное время был на больничном, три месяца не было дохода. В декабре получил подарок в Новому году. Всего вычетов 4400 в месяц. С 13200 был возвращен налог 1716 руб. Теперь при формировании «отражения удержанного НДФЛ» налог за период уменьшается на эту сумму.

  5. Смоделировала ситуацию на демо-базе. Получила такую же ситуацию. Причем, что интересно, если возврат НДФЛ был только по категории дохода Оплата труда, проблем не возникает.
    У меня возврат двумя строками — по категориям дохода Оплата труда и Прочие доходы. В Отражение удержанного НДФЛ в следующие месяцы лезет только возврат НДФЛ по прочим доходам. Тоже самое и по натуральным доходам.

    На мой взгляд, это ошибка 1С.

    На данный момент мы можем править отражение удержанного НДФЛ вручную, чтобы налог соответствовал ведомостям.

    Можно попробовать написать разработчикам на v8@1c.ru. Мои коллеги ранее писали по этой проблеме, но ответа пока не дождались.

  6. Спасибо, будем ждать решения проблемы.

Комментарии закрыты.