НДФЛ

1. И еще, забыла добавить что возвращает программа только при проведении документа возврат ндфл

2. Что я не так сделала или пропустила, как найти всех кого обсчитала и как вернуть

3. Здравствуйте!
   Приложите, пожалуйста,скриншот отчета Подробный анализ ндфл по сотруднику (Налоги и взносы -Отчеты по налогам и взносам) за 2023-2024 года.
   Уточните, отчет 6 ндфл уже сдали?

4. Прикладываю ссылку на публикацию: Проверка учета НДФЛ перед выплатой зарплаты в 2023 году .

   1

5. 6НДФЛ мы не сдали

6. Предлагаю сделать документ Перерасчет ндфл (Налоги и взносы- Отчеты по налогам и взносам), указав расчетный год 2023. Исправит ли программу ошибку расчета. Если да, проводом документ. Затем создадим документ Перерасчета ндфл за 2024 год, так как и здесь не верно исчисленный ндфл.
   Уточните, пожалуйста, сотрудник не просиял себя на 3 шаге: Поиск расхождений между БУ и учетом по НДФЛ? Если да, прошу приложить скриншот отчета с результатами

7. Я создала документ перерасчета ндфл за 23 год и они всплыли, а вот при создании перерасчета за 24 год не выходят. И какие мои действия чтобы к выплате прошли эти суммы?

8. Попробуйте пересчитать сотрудник в последнем документ Начисления зарплаты и выплаты.
   И после приложите, пожалуйста.подробный анализ ндфл по сотруднику за два года.

9. Пересчет в документе начисление зарплаты и взносов ничего не дало.

10. Такое ощущение что по последовательности действий после документа перерасчет ндфл я упускаю шаг.

11. Мы с помощью документа Перерасчет ндфл за 2023 год исправили учет — расчет ндфл. Точно ли указан Налоговый период 2023? Может быть указали 2024 и все уже исправилось.
    Прошу приложить отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику за два года — проверим результат.

12. Когда я провела документ Перерасчет НДФЛ закладка корректировка выплаты не заполнилась, она должна остаться пустой?

13. Про корректировку выплаты мы ничего ранее не говорили. Но мы ее не ожидаем. Нам нужно проверить — исправить расчет исчисленного ндфл

15. ну в документе перерасчет есть вкладка корректировки и она пустая

    1. Хорошо:)

16. Все у Вас хорошо с исчисленным ндфл — поэтому программа ничего не регулирует:)
    Прошу приложить отчет Анализ ндфл по документам-основания (Налоги и взносы- Отчеты по налогам и взносам)., указать период 2023-2024 год. По кнопке Настройки сделаем отбор по нашему сотруднику. Флажок По сотрудникам прошу не ставить. Проверим удержанный ндфл 🙂

18. почему то начисление зарплаты и взносов и в 23 и в 24 году, со вчерашнего дня, мало что понимаю )

19. видите там в документе начисление зп за первую половину программа удержала ндфл с учетем этих 17 тыщ

20. после проведения документа перерасчет я и документом возврат ндфл не могу вернуть деньги людям

21. Предлагаю вместе разбираться.
    Да,программа не верно исчислила ндфл в аванс. Затем ошибку исправили. В данному случае мы не будет делать возврат, а будет использовать данные ндфл в зачет будущих платежей. Поэтому нам программа и не дает сделать документ Возврат. Сейчас у нас переплата ндфл. КОгда у сотрудника будет начисление программа в ведомости в банк не отразит ндфл, будет ждать когда исчисленный ндфл догонит удержанный.
    Если хотите мы может отредактировать ндфл в ведомости, которые есть уже сейчас и ждать следующих начислений.

    1. судя по анализу НДФЛ у него есть не удержанный НДФЛ, или я не правильно понимаю?

22. Нет. У нас удержанный ндфл больше исчисленного.

    

    jpg 2024-02-09_14-37-46

23. я сейчас вернуть деньги не могу?

24. Какие вы хотите вернуть деньги? Сотрудники аванс получили? Когда будет выплата зарплаты? Приложите расчетный листок за январь

25. зарплата у нас сейчас, в зарплату ничего не меняется и в расчетном листке не выходит сумма излишне удержанного ндфл

26. Все верно, излишне удержанного ндфл и нет. Расчет ндфл верный? Приложите расчетный листок за январь

27. Мила, здравствуйте.
    получился перерыв т.к я заболела.
    На конец января у сотрудника был излишне удержанный ндфл и сотрудник хотел получить свои деньги. я провела возврат ндфл и вернула, но теперь у него долг на эту сумму.

28. ?

29. Здравствуйте! Мила сможет ответить в понедельник 26 февраля. Сможете подождать Милу? Или подключить другого куратора?

30. Здравствуйте, если есть кто бы мог быстро вникнуть в вопрос, то была бы очень благодарна.

    1. Давайте я попробую. Приложите, пожалуйста, Расчетный листок и Подробный анализ НДФЛ (могло что-то измениться).

Комментарии закрыты.