Добрый день, прошу помочь в решении вопроса.
При выплате аванса за декабрь я сделала как было указано у вас, зарегистрировала аванс и уплатила с него НДФЛ , но у одного сотрудника в ведомость по авансу не подтянулся НДФЛ. Сейчас стала формировать справку 2НДФЛ и увидела, что НДФЛ с аванса у нее не удержан. Этот НДФЛ попал в ведомость по зарплате за декабрь, которую выплачивали 12.01.23. Как сейчас все поправить, чтоб выдать корректную справку 2-НДФЛ и сформировать 6-НДФЛ без ошибок? И еще момент почему-то в начислениях слетела ИФНС как раз на аванс и у нее еще ГПХ, как навести в анализе красоту? Прикладываю файлик, где сформировала подробный анализ по сотруднику, отдельно за декабрь, отдельно за январь и декабрь и январь вместе, так же расчетный лист
Все комментарии (4)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Я думаю, что сначала надо разобраться с регистрацией. Она только по этой сотруднице слетела или по всем? Давайте посмотрим скрин из настроек Организации, а именно данные регистрации в налоговом органе. Нажмите на ссылку «Изменить данные регистрации» и приложите скрин.
Что касается неудержания НДФЛ в аванс, то уточните, пожалуйста, ее НДФЛ был уплачен в бюджет? Или он по факту уплачен с НДФЛ с зарплаты. Будет разное отражение в программе для этих ситуаций
Доброе утро.
Регистрация слетела по всем кому начислен аванс за декабрь и были выплаты до 31.12.22. Если в ведомостях я могу поправить руками (подтянуть), то в документе Начисление не представляю как это сделать.
По НДФЛ сотрудницы, он был исчислен в аванс, но не уплачен, попал в ведомость при выплате зп.
Добрый день
Вы видимо про мой вопрос совсем забыли, я его уже решила самостоятельно. Только зря потратила право на свой вопрос. Такой подход к делу с вашей стороны мне совсем не понравился
Не забыла, честно! Извините, пожалуйста, за ожидание!
Похоже, что с самой регистрацией все в порядке. Скажите, а не вручную заполняли НДФЛ в ведомостях на аванс? У меня одни клиенты так сделали, когда не разобрались как автоматически удержать.
Давайте попробуем в Ведомости на аванс встать на любую строку и нажать «Обновить налог». После этого откройте расшифровку НДФЛ по этой строке и проверьте, встала ли там регистрация автоматически.
По поводу НДФЛ, который не подтянулся, уточните:
1) сотруднику выплачена на руки сумма аванса за минусом НДФЛ?
2) сумму в бюджет перечисляли по Ведомости, т.е. без учета этого налога? (Иногда перечисляют по исчисленному).