НДФЛ

1. Да, изменилось.

2. Он нам стал должен 21 рубль. К сожалению только сейчас заметила, что у нас был возврат, То есть удержанный ндфл в подробном анализе должен быть Исчисленный + возврат. У нас получается доплачен ндфл. Мы можем отразить это уплату уже в 2024 году и подать уведомление или у Вас есть переплата и мы можем откорректировать уведомление за 2023 год?

3. Здравствуйте! Переплаты нет по ЕНС.

4. В таком случае отразим уплату данного ндфл в ближайшей ведомости на выплату. В приложении 1 по сотруднику будем отражать равенство ндфл.
   У Вас есть в ЗУП ведомость, которая сформирована за период с 1 февраля. В данную ведомость подобрать нашего сотрудника.
   Можно сформировать документ Операция учета ндфл -вкладка удержано. Какой способ рассмотрим более подробнее?

5. Нет сформированных ведомостей с 01.02.23. Давайте рассмотрим «операция учета НДФЛ». Не могу найти этот документ в ЗУПе. Подскажите, пожалуйста.

6. Нашла. Как правильно заполнить этот документ?

7. Данный документ находится в разделе Налоги и взносы — Операция учета ндфл. Использовать будет только вкладку удержано. Важно указать Вид дохода. Скриншот прикладываю. Данные из этого документа будут учтены при формировании Отражение удержанного ндфл в бухучете за период с 1 февраля по 22 февраля.

   

   jpg 2024-02-05_12-54-31

8. Сделала.

9. Здесь все хорошо. Проверим формирование отчета 6 ндфл.

10. Приложение

11. Какая дата указана на титульном листе в отчет? Поставьте, ее пожалуйста, 25.02.2024 — изменится ли заполнение отчета

12. Дата стояла 05.02.2024. Я поставила 25.02.2024. Перезаполнила. Все цифры такие же.

13. Спасибо !

    Кажется поняла. Предлагаю вернуть в документ Операция учета ндфл. Выберете другую ставку — скриншот приложила.

    

    jpg 2024-02-05_13-50-30

15. Расхождение между исчисленный ндфл и удержанный ндфл у сотрудника на сумму возврата 363р.
    Но в строку 170 порадует 342р. Там только наш сотрудник? В документе Операция учета ндфл ставим сумму 363. Приложите скриншот Подробный анализ ндфл по сотруднику за 2023 год

17. Поправьте пожалуйста, документ Операция учета ндфл. Нам нужно чтобы удержанный стал равен: исчисленный + возврат = 226523+363=26886. То отражаем сумму 363 в документе Операция учета ндфл

19. В 6 ндфл в приложении 1 по сотруднику — мне все нравится. В разделе 2, в строке 190 указана сумму 948 рублей. Там не только наш сотрудник — еще возвраты у других были?

20. Здравствуйте! Да, мне тоже очень нравится в 6 НДФЛ. Мила, получается, что Ковров должен 21руб?
    Да. Возвраты были еще у других. Посмотрите, пожалуйста.

21. Ковров: да, он должен организации. У него в подробном анализе ндфл возврат на сумму 363. Но в отчете 6-ндфл 726.Была выплата возврата в 2024 году за прошлый год.
    У меня вопрос по П.У,М. у нее колонки не равны Зачет и Излишне удержанный в отчете Анализ зарплаты по сотрудникам. Попробуйте выплатить ей — останется ли сальдо на конец месяца.

    

    jpg 2024-02-06_12-49-34

22. Выплатила. Ведомость сделала для проверки в декабре.

23. Сальдо осталось в отчете.

24. Мила, как правильно сделать,?

25. Я подумала,что скриншот не верный. Приложите расчетные листки за декабрь 2023 — январь 2024 по данному сотруднику

27. Получается, разница в 182 рубля. Хотя у нас Излишне удержан 183.
    Предлагаю сформировать отчет Анализ зарплаты по сотрудникам в целом за период, указав период с даты начала работы сотрудника и по декабрь 2023.
    Будем искать рубль)

29. Предлагаю по данной ситуации отдельный вопрос. Прошу в нем приложить:
    — отчет Задолженность в разрезе видов доходов исполнительного производства (Выплаты — Отчеты по выплатам), указать период отчет с даты приема и по январь 2024. По кнопке Настройки сделать отбор по сотруднику
    — Анализ зарплаты по сотруднику (тот что сейчас есть)
    — Расчетный листок за декабрь-январь.
    Уточните причину возврата ндфл и возврата задолженности у сотрудника.

30. Мила, спасибо большое за Вашу отличную работу. Вы мне очень помогли! По П.У.М задам отдельный вопрос.

    1

Комментарии закрыты.