НДФЛ

Вопрос задал Евгений М.

Ответственный за ответ: Клишева Мила (★9.84/10)

ЗУП КОРП 3.1.27.90
Добрый день!
Для выравнивания НДФЛ провели по сотруднику документ Операции учета НДФЛ, по отчету Анализ НДФЛ по документам-основаниям вроде как сумма «схлопнулась», но столбец «Осталось удержать» при этом не уходит. С июля месяца у него размер облагаемых доходов превысил 5 млн.руб.
Подскажите пожалуйста, как можно поступить здесь?

Все комментарии (11)

  1. Приложение

    Здравствуйте!
    Для того, чтобы исправить пересортицу в документе Операция учета ндфл перейдем на вкладку Удержано по всем ставкам. Здесь нам надо ввести три строчки по трем документам основания:
    8103 Начисление зарплаты и взносов 059
    636 Начисление зарплаты ии взносов 062
    -8739 Операция учета ндфл 9
    Прикладываю ссылку на публикацию: Как проверить удержанный НДФЛ и решить возможные проблемы .

  2. Добавили в документ Операция учета НДФЛ на вкладку Удержано по всем ставкам, получилось так. Что-то мы неправильно сделали?

  3. Поясните пожалуйста, зачем мы вводим третью строку? если мы не будет ее отражать, тогда Исчисленный должен быть равен удержанному.

  4. Наверное неверно Вас поняли, что нужно ввести три строчки по трем документам основаниям, оставили 2. Столбец не уходит почему-то все равно

  5. Приложение

    Предлагаю попробовать сформировать отчет с флажком Сумма до/после превышения. Возможно у нас пересортица в этом скрыта. Приложите,пожалуйста, скриншот.

  6. Прикладываю, посмотрите пожалуйста

  7. Смотрите, у нас пересортица осталась по ряду документов. После того как это будет исправлено и колонка уйдет.
    Вам нужно помочь с документом Операция учета ндфл на вкладка Удержано?

  8. Да, помогите пожалуйста, с превышением пока трудно понять, как работает

  9. Приложение

    Предлагаю сделать технический документ Ведомость на выплату. Месяц указать текущий, дата ведомости последний день месяца. В данной ведомости выбираем нашего сотрудника, сумма на руки должна быть 0, но ндфл заполним вручную.
    Прикладываю скриншот ведомости с расшифровкой по ндфл. Если что-то не будет получаться, пожалуйста, приложите Ваши скриншоты.

  10. Спасибо большое, все получилось!

  11. Пожалуйста!
    Рада была Вам помочь. Хорошего дня:)

Комментарии закрыты.