НДФЛ

1. Добрый день!
   Добавьте пожалуйста Подробный анализ НДФЛ по сотруднику.
   Уточните, больничный рассчитан в феврале? что указано в способе выплаты?
   Есть ошибки с социальными вычетами и начислениями в межрасчет, если поставить выплату с зарплатой, верно считает?
   

2. Добрый день, Юля.
   Болбничный рассчитан в феврале (при загрузки больничного в строке месяц стояло январь, я поставила февраль, это в верхнем левом углу). Если указать способ выплаты межрасчет , то сумма НДФЛ больше на 182, если указать способ выплаты Зарплата, то меньше на 182. зарплата будет выплачивается 01.03.2023( скрины прилагаю). Тогда какую сумму НДФЛ указывать в уведомлении за период с 23.01 по 22.02?. Вся эта история наверно из=за того, что вычет сотруднику оформила после расчета аванса за январь.

3. Есть ошибка с расчетом НДФЛ с межрасчётных начислений
   Ошибка при расчете НДФЛ в межрасчетных документах
   Сейчас очень много ошибок с вычетами( и к сожалению нет четких алгоритмов по исправлению
   Давайте попробуем указать с зарплатой, и посчитать по сотруднику зарплату за февраль. И проверить по отчетам, все будет верно?

   1. Добрый день.
      При указании в БЛ выплату с зарплатой НДФЛ в БЛ считается правильно, далее при расчете аванса за февраль НДФЛ больше на 182, далее при расчете з/п за февраль формируются две строки : в одной -182, в другой сумма НДФЛ , указан вычет 1400. И всегда при формировании документа Перерасчеты НДФЛ за январь, февраль есть строка либо с минусом 182, либо с плюсом 182. Пробовала распроводить з/п за январь и за первую половину января и пересчитывала НДФЛ, все равно эти 182 вылезают с плюсом или с минусом. В расчете аванса программа увеличивает НДФЛ, а в расчете з/п минусует эту сумму. Получается всегда будет сверхудержание НДФЛ за счет аванса и неправильная сумма в уведомлении.

4. Разработчики опубликовали «небольшой» список ошибок

   Ошибка 20173772
   Если сначала был рассчитан и выплачен аванс за прошлый месяц, а после этого введено заявление на вычеты, то при расчете зарплаты за прошлый месяц с выплатой в текущем месяца применяется вычет за прошлый и за текущий месяц, а при расчете аванса за текущий месяц сумма НДФЛ завышена.

   Ошибка 20173708
   Если у сотрудника есть право на вычет или если после расчета и выплаты аванса с удержанием НДФЛ сотруднику начислен и выплачен межрасчетный доход, то в первом документе «Начисление зарплаты и взносов» за этот месяц расчет по сотруднику верный, а во втором документе «Начисление зарплаты и взносов» появляется лишняя отрицательная сумма НДФЛ.

   Сейчас только править руками и ждать исправления ошибок.

5. Юля, добрый день.
   И где мне править руками что бы все отчеты потом пошли и не было косяков?

6. Добрый день!
   Попробую воспроизвести на демо-базе. И отпишусь по результату.
   Сейчас идет активное обсуждение поиска решений по данным расчетам на партнерских форумах, но идеального решения пока к сожалению нет.

7. Хорошо, Юля, спасибо. Буду ждать решения.

8. Добрый день!
   Извините за ожидание, очень большой поток вопросов.
   По нашему примеру, то, что при окончательном расчете программа может пересчитать + на -. это нормально. А вот то, что при Перерасчете НДФЛ в каждом месяце +- 182 р, такого быть не должно.
   Добавьте еще сркин перерасчета, пожалуйста

9. Юля, извините за ожидание. Уже не знала, что делать, все перепробовала. Посмотрела вебинар от 27.02.2023 ЗУП 3.1 за январь-февраль 2023: изменения и интересные вопросы и сделала как рассказала Юля Щелкунова. Не знаю, правильно или нет, т. к. там речь идет об имущ-х вычетах. Все, что я сделала в программе высылаю вам скрины и Подробный анализ ндфл в pdf формате. Не понимаю, почему не меняется сумма в графе Удержанный налог в Подробном анализе? Единственное, что не сделала: не уменьшала сумму в док-те Отражение удержанного НДФЛ в бухучете, т к все операции провела 27 февраля, а это относится к доходам марта. Что еще сделать, что бы все суммы были одинаковые??? Далее посчитала зарплату за март все ок, а вот в расчете за первую половину марта опять!!!сумма НДФЛ больше на 182 руб. Что делать???

10. Добрый день!
    Посмотрю и отвечу чуть позже.

11. Можете еще добавить по Сотруднику Универсальный отчет по регистру Расчеты налогоплательщиков с видом Остатки и обороты

12. Ошибка в ЗУП 3.1 при расчете имущественных и социальных вычетов по НДФЛ с аванса

    Очень похоже на данную тему, но на демо пока не удается воспроизвести.
    Посоветуюсь еще с коллегами, отпишусь по результату

13. Татьяна, добрый вечер!
    Посоветовалась с коллегами, пришли к выводу, что все таки проявление ошибки, которую выше писала.
    Способ решения- Исправлять вручную при начислении аванса пока ошибку не исправят(
    Разработчики обещают скоро новый релиз, в костром будут поправлены многие ошибочные решения.
    Давайте попробуем дождаться релиза и исправления, и еще раз вернемся к вопросу.

Комментарии закрыты.