НДФЛ

3.1.8.246. При расчете ЗП за декабрь у сотрудника не имеющего вычеты получилась следующая ситуация. Был БЛ. Все что начислили- выплатили 24 декабря (даты получения дохода проверили). Почему-то 112 руб начисленного упали в январь 2019. Получается, что удержанный/перечисленный правильно, а исчисленный на 112 меньше. И январь 2019 года начисляется на 112 меньше, т.к. эта сумма налога учитывается. Пробовали перепроводить документы в хронологическом порядке — не помогло. Как объяснить и как исправить ситуацию?

Вложения:

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Все комментарии (13)

  1. Здравствуйте! Скажите, 112 рублей в январь 2019 года отнесены каким документом. Сформируйте отчет «Анализ НДФЛ по документам основаниям» по этому сотруднику за 2019 год. Пришлите скриншот.
    И еще скриншот справки 2-НДФЛ за 2018 год. Спасибо!

    1. Здравствуйте! В этом отчете расшифруйте, пожалуйста, 112 рублей до регистратора. Приложите скриншот.

        1. Здравствуйте! Извините а долгое ожидание ответа!
          Пока не очень понятно. НДФЛ как будто переносится на прошлый период, но только частично. Нужно увидеть скриншоты: 1) расшифровки начисленного НДФЛ из больничного листа 2)расшифровки сумм к выплате из ведомости 3) расшифровки сумм НДФЛ из веомости.

          1. Сформировали документ Перерасчет НДФЛ за 2018 год в феврале 2019. Пересчиталось корректно, 2 НДФЛ за 2018 год стала правильная. А 2019 год так и считает на 112 руб меньше.

          2. Добрый день, Юлия! Очень бы хотелось услышать от Вас комментарии к моим вопросам. Уже не так важна причина возникновения ошибки, сколько вариант исправления. При выплате ЗП за февраль программа в ведомость подставляет НДФЛ 112 руб как удержано/уплачено по документу основанию Перерасчет НДФЛ, что «ломает» справку 2 НДФЛ за 2018 год. Убрать сумму можно, но не вылезет ли это в следующем месяце?

            1. Добрый день! Дело в том, что очень сложно сказать как решить проблему, если не понятна ее причина. В декабре по БЛ исчислено 937 руб. Расшифровка НДФЛ, которую Вы приложили из ведомости №463? Если так, то думаю, при проведении ведомости сформированы неверные движения.

              Нужно посмотреть движения Ведомости по регистру «Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ», пришлите скриншот. Как вывести движения посмотрите тут: Как в ЗУП 3 посмотреть движения документа по регистрам?

              Перерасчет НДФЛ делает правильным исчисленный налог за 2018 год, а удержано/перечислено наоборот «едет»? Отмените его. Если не получится найти проблему, то лучше внести вручную корректировку в исчисленного налога в документ «Операция учета НДФЛ» (по нему к удержанию не будет подтягиваться).

              1. Приложение  Skrin.docx

                Извините за задержку с ответом, база у клиента не всегда доступна. Отменила возврат ндфл, сделала корректировкой регистров. Справки 2 ндфл за 2018 и 2019 год стали корректными. Вопрос можно считать закрытым. Спасибо за помощь.

Комментарии закрыты