Добрый вечер! Подскажите пожалуйста как исправить. В июле возвращали ндфл 35% у сотрудника доход составил 67809,53 ндфл 8815 а сумма возврата 9657 мы вернули всю сумму возврата в связи с чем -842 сотрудник остался должен. Но в августе мы руками добавили 842р и заплатили ндфл. Сейчас формируя справочку 2-ндфл по этому струднику ндфл на 842р больше получается. Как поправить? Прикладываю расчетные листы, справку 2-ндфл и подробный анализ по сотруднику.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » НДФЛ
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (32)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- 6-ндфл Добрый день, подскажите пожалуйста. По сотруднику в июле 2022 году был возврат налога по материальной выгоде. Налог в этом месяце…
- НДФЛ Добрый день. По сотруднику в 2022 году был возврат НДФЛ за 2021 и 2022 год по материальной выгоде. Только при…
- Неверно формируется сумма в документе отражение удержанного НДФЛ в бухучете Здравствуйте! в документе Отражение удержанного НДФЛ в бухучете неверно формируется сумма НДФЛ, разница 406 рублей, (без учета возврата НДФЛ )…
- НДФЛ при возврате Помогите разобраться в ситуации с возвратом НДФЛ при перерасчете материальной помощи мобилизованному. Материальную помощь перерасчитали документом исправить. НДФЛ при помощи…
Статьи по этой теме
- Возврат излишне удержанного НДФЛ в ЗУП 3.1 По сотруднику образовался излишне удержанный НДФЛ и нужно вернуть этот налог работнику. В статье разберем, как правильно оформить возврат НДФЛ…
- Ошибка в ЗУП 3.1 – если НДФЛ с зарплаты за вторую половину месяца отрицательный, сумма к выплате ошибочно завышается В ЗУП 3.1 обнаружена ошибка – если НДФЛ за вторую половину месяца из-за перерасчета оказался отрицательным, сумма зарплаты к выплате…
- Как в 6-НДФЛ в Разделе 2 отразить излишне удержанный НДФЛ, если возврат зарегистрирован в июне, а выплачен в июле? Сотрудник принес уведомление по имущественному вычету. Расчет НДФЛ к возврату произведен в июне и в ЗУП 3 этим же месяцем…
- Ошибка в ЗУП 3.1 – неверно заполняется Отражение НДФЛ, если в предыдущих месяцах возврат налога превысил удержанный НДФЛ В ЗУП 3.1 имеется ошибка – если сумма удержанного НДФЛ оказалась меньше суммы возвращенного налога, незачтенный остаток не учитывается в…
Здравствуйте!
Поясните, пожалуйста: Но в августе мы руками добавили 842р и заплатили ндфл. Куда именно добавили.
По итогу я вижу что исчислили ндфл по сотруднику больше.
Сейчас попробовать сделать документ Перерасчет НДФЛ, указать Налоговый период 2022 год, Месяц перерасчета Январь 2023? сможет ли программа сама исправить ндфл. Если нет, то указать месяц перерасчета Декабрь 2022.
Очень удивительно, что за последующие месяца программа этого не делала раньше.
По итогу мы в справке должны показать правильный ндфл в размере 163054.
Если программа перерасчитает ндфл, то сотрудник пишется заявление на возврат и мы делаем документ Возврат ндфл. Перечисляем сумму на руки. Это не самое сложное:)
Вы отчет 6 ндфл уже сдали или еще нет?
Добавили в документе начисление заработной платы и взносов вкладка НДФЛ. На самом деле программа пересчитывала, но мы что то не так делали и пытались по всякому, но так и не разобрались. 6-ндфл еще не сдали, на самом деле мы правильно уплатили налог за этого сотрудника 163 055. Сделав перерасчет НДФЛ как вы написали программа исправила уменьшив на 842р строку исчислено, как исправить удержано и перечислено?
Можно зайти в последнюю ведомость по данному сотруднику за 2022 и уменьшить в колонке НДФЛ к перечислению эту сумму. Прикладываю скриншот. Обычно я это делаю путем копирования первой строчки и исправлением суммы ндфл. Так быстрее, чем вводить все параметры:)
Если посмотреть расчетный лист, я вам присылала в начале за июль и август, то в июле -842 а в августе на 842 больше наверно здесь ошибка. Мы решили что в июле не доплатили, то в августе нужно доплатить. Я приложу рл с за декабрь с исправлениями как вы написали, образуется долг за предприятием.
Сейчас еще раз проверила НДФЛ был оплачет верно 16055р. Как же в программе все настроить, помогите пожалуйста.
Предлагаю разделить вопросы:
Когда Вы сделали перерасчет, то в справку 2 ндфл: исчисленный ндфл попал правильно? Далее можно исправить ведомость в банк уплаченный ндфл.Для того, чтобы это момент проверить, прошу ответить о последовательности действий и приложит скриншот 2 ндфл новую справку.
Взаиморасчеты с сотрудником. Вы не согласны с тем, что нужно выплатить 842 рубля или вопрос в том, что не можете сделать выплату?
Да, сделав перерасчет, в справочке 2 ндфл, исчисленный налог попал правильно. Исправили ведомость в банк уплаченный ндфл. Прикладываю скриншот справки 2-ндфл, перерасчет ндфл и ведомость.
Мы не согласны, что нужно платить сотруднику, ндфл по нему уплачен правильно. Я так понимаю что мы не должны были в июле возвращать всю сумму ндфл 35% 9657 р. ведь ндфл за этот месяц исчисленный у него только 8815р вот здесь и произошла ошибка. Уменьшив ндфл в июле на 842р мы увеличили в августе на эту сумму. Только в программе не совсем корректно это отразили.
Как исправить не понимаю.
Благодарю за ожидание!
Предлагаю проверить по другому.
Отмените пока документ перерасчет НДФЛ, Сформируйте, пожалуйста отчет Анализ зарплаты по сотруднику, указав период весь 2022 год. Что я хочу проверить:
Что у сотрудника за год доход 1 265 868,13. А какая сумма будет ндфл? Предполагаю, что 163897. Получается, что пока мы не сделаем перерасчет, ндфл то больше исчислен. Мы проводим перерасчет, сумма ндфл уменьшается. Равен 163055. Деньги сотруднику выплачиваем. Если НДФЛ будет равен 163055 сразу, тогда действительно. Ищем дальше.
Вы указываете на то, что в одном месяце добавили, в другом прибавили. Вы это сделали в ведомости в колонке Перечисленный НДФЛ? Тогда это взаиморасчеты наши с налоговой.
Если это в другом месте, то приложите скриншоты.Так как если здесь прибавить, тут отнять, то в 0.
Вы правы мы все таки переплатили НДФЛ!! Теперь вопрос как сдать 6-ндфл? Год у нас закрыт. Если мы январем пересчитаем ндфл и вернем сотруднику 842р.
Внесли документ перерасчет НДФЛ январем, налоговый период декабрь. В 6-ндфл показывает как излишне удержан. Правильно ли я понимаю, что сейчас мы так и должны сдать, а в январе вернем налог сотруднику и в отчете за первый квартал отразим возврат?
В отчете 6 ндфл в 170 и 180 строке мы показывает только те суммы, которые налоговая будет сама возвращать и удерживать.
То есть сейчас мы там указываем 0 в строке 180. 6 НДФЛ не предполагает никаких ячеек для отражения переплаты. Исправим еще и 160 строку, в нашем случае она будет равно 140. В первом разделе ничего нед должно измениться.
В приложение по сотруднику все суммы ровные. Деньги сотруднику выплачиваем в январе. Отчет отправляем. И обязательно порадоваться, когда он будет принят, что разобрались в этом вопросе:)
Создав документ перерасчет ндфл по сотруднику, 842р попадают в отчет 6-ндфл в строку 180 автоматически. Я правильно понимаю мы создаем документ перерасчет ндфл январем и в начислении зарплаты и взносов перерасчет происходит автоматически.
Немного другая последовательность.
Документ Перерасчет ндфл вводим в январем. Но потом мы делаем документ Возврат НДФЛ.
А если мы делаем Начисление зарплаты и взносов и у нас на вкладке Корректировка ндфл — это значит, что мы хотим учесть переплату ндфл в текущем месяце. Это у нас с Вами будет работать в рамках одного налогового периода. Но, к сожалению, у нас с Вами другая история. 180 строка должна быть пустой.
Спасибо вам огромное очень помогли!!! Только еще один вопрос как в 1С бухгалтерия это отразить у нас еще не настроена выгрузка.
С проводками я не так сильна(
В документе отражения зарплаты будет по сотруднику отрицательный ндфл. Документ Возврат ндфл не переносится.
Далее выплата. Но рекомендую учтонить у специалистов по Бухгалтерии.
Сделала возврат по сотруднику ( изначально вопрос был в 842р), посмотрите пожалуйста все ли верно. Скриншот прилагаю.
В расчетном листе НДФЛ на 842р меньше.
В подробном анализе вообще не такие сумму, видимо на февраль убежало. Прошу справку 2 ндфл для сотрудника за 2023 год и дату формирование справку поставить 23 марта 23 года. Уж не знаю почему такая дата, но что-то попозже.
И расчетный листок за февраль. Вижу что ндфл не такой, но возврат не делает движения на 2023 год по учету ндфл.
В 6 ндфл все в порядке?
Да в 6-ндфл все хорошо.
Ура! Мне кажется мы победили:) Все хорошо.
То есть в расчетном листе ндфл 7374р меньше на 842р, потому что возврат, и в бюджет мы платим 7374 за январь ндфл с этого сотрудника. В справке о доходах ндфл 8216. Еще приложу справку о доходах за 2022 год посмотрите пожалуйста. Думаю да все получилось! Спасибо!
Не вижу справку за 2022, повторите пожалуйста:)
Ой, думала что отправила))
Красота!
Желаю Вам успешный протокол о сдаче годового отчета:)