Добрый день. По сотруднику в 2022 году был возврат НДФЛ за 2021 и 2022 год по материальной выгоде. Только при возврате сумма налога в июле начисленного за месяц оказалась на 842р. меньше чем вернули. Приложу скрин расчетных листов. У меня вопрос по отчету 6-НДФЛ мы ведь показываем в отчете начисления, а перечисления нет. Я понимаю что на 842р перечислено меньше, чем начислено. Как быть с отчетом за год? Нужно ли подавать корректировку на 1 квартал по уведомлению и доплачивать 842р?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » НДФЛ
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (6)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- 6-ндфл Добрый день, подскажите пожалуйста. По сотруднику в июле 2022 году был возврат налога по материальной выгоде. Налог в этом месяце…
- НДФЛ Добрый вечер! Подскажите пожалуйста как исправить. В июле возвращали ндфл 35% у сотрудника доход составил 67809,53 ндфл 8815 а сумма…
- НДФЛ излишне удержанный с сотрудника в 2022г Здравствуйте. За 2022 год сотруднику предоставлено меньше стандартных вычетов чем положено ( ошибка в программе поздно обнаруженная). Отчет 6 НДФЛ…
- Расхождения в РСВ и 6НДФЛ за 2022 год Премия за декабрь, выплаченная в январе, не попадает в 6НДФЛ за 2022 год, но попадает в РСВ. В результате база…
Статьи по этой теме
- ФНС показала на примерах, как на УСН и ПСН уменьшать налог на взносы ИП Источник: промостраница ЕНС Информация для: ИП на УСН «доходы», ИП на ПСН На промостранице ЕНС, размещенной на сайте ФНС, налоговики…
- Ошибка в ЗУП 3.1 при заполнении удержанного налога в Приложении 1 к 6-НДФЛ В ЗУП 3.1 имеется ошибка – если зарплата за декабрь 2021 г. выплачена в январе 2022 г., удержанный налог с…
- Как получить остатки отпусков в разрезе рабочих лет на определенную дату для составления "Графика отпусков"? При составлении графика отпусков на 2023 год, требуется получить остатки отпуска на 31.12.2023, но без учета остатков за рабочий год…
- ФНС рассказала, как заполнять уведомление по ЕНП Источник: разъяснение ФНС Информация для: налогоплательщиков ФНС опубликовала памятку по порядку предоставления и заполнения уведомлений по ЕНП, которые необходимо заполнять…
Здравствуйте!
Я правильно понимаю, что отчеты за 2022 год сданы- по ним все хорошо, вопросов нет? Расскажите, у сотрудника не было дохода с июля по январь.
Приложите, пожалуйста, скриншоты:
— Подробный анализ ндфл по сотруднику(Налоги и взносы-Отчеты по налогам и взносам), отдельно за 2022 и 2023 года
-Анализ зарплаты по сотрудникам в целом за период (Зарплата- Отчеты по зарплате), по кнопке Настройки выбираем нашего одного сотрудника. Отдельно прошу прислать период за весь 2022 год и 2023.
Отчеты за 2022 год сданы по ним нет вопросов. Прикладываю скриншоты.
Благодарю за данные!
Проверила Ваши отчеты — в 2023 году у сотрудника ндфл исчисленный равен удержанному и перечисленному. Возврат был хоть и в январе, но за 2022 году, поэтому он не влияет учет текущего года.
Исчисленный ндфл верный.
Получается, что в отчете Анализ зарплаты по сотруднику ндфл равен 143096, но в налоговом учете на 842 рубля будет больше. Сейчас 144458 (там еще ндфл с аванса 520). То есть все хорошо у нас в учете для формирования отчета 6 ндфл — приложение 1.
Если обратить внимание на 1 квартал отчета Подробный анализ ндфл по сотруднику — то там не очень ровно идет ндфл, но затем все выравнивается.
То есть говорить о том, что нужно подавать корректировку по сумме 842 р- нет не скажу, что надо.
Отвечая на вопрос — нужно ли доплачивать? Я бы проверила перечисление в бухгалтерской программе. Точно ли там все верно. Прикладываю ссылку на публикацию: Сверка учета НДФЛ в ЗУП 3.1 со счетом 68 в 1С:Бухгалтерии .
При проверке я заметила, что сальдо на конец года в размере -3480. Аванс был в размере 4000, ндфл 520 — то и по взаиморасчетам с сотрудниками все ровно. Никто никому не должен 842 возврата- здесь тоже все хорошо
Спасибо огромное за вашу помощь!
Пожалуйста!
Рада была с Вами поработать. Хорошего дня 🙂