НДФЛ

2. Здравствуйте!
   Я правильно понимаю, что отчеты за 2022 год сданы- по ним все хорошо, вопросов нет? Расскажите, у сотрудника не было дохода с июля по январь.
   Приложите, пожалуйста, скриншоты:
   — Подробный анализ ндфл по сотруднику(Налоги и взносы-Отчеты по налогам и взносам), отдельно за 2022 и 2023 года
   -Анализ зарплаты по сотрудникам в целом за период (Зарплата- Отчеты по зарплате), по кнопке Настройки выбираем нашего одного сотрудника. Отдельно прошу прислать период за весь 2022 год и 2023.

3. Отчеты за 2022 год сданы по ним нет вопросов. Прикладываю скриншоты.

4. Благодарю за данные!
   Проверила Ваши отчеты — в 2023 году у сотрудника ндфл исчисленный равен удержанному и перечисленному. Возврат был хоть и в январе, но за 2022 году, поэтому он не влияет учет текущего года.
   Исчисленный ндфл верный.
   Получается, что в отчете Анализ зарплаты по сотруднику ндфл равен 143096, но в налоговом учете на 842 рубля будет больше. Сейчас 144458 (там еще ндфл с аванса 520). То есть все хорошо у нас в учете для формирования отчета 6 ндфл — приложение 1.
   Если обратить внимание на 1 квартал отчета Подробный анализ ндфл по сотруднику — то там не очень ровно идет ндфл, но затем все выравнивается.
   То есть говорить о том, что нужно подавать корректировку по сумме 842 р- нет не скажу, что надо.
   Отвечая на вопрос — нужно ли доплачивать? Я бы проверила перечисление в бухгалтерской программе. Точно ли там все верно. Прикладываю ссылку на публикацию: Сверка учета НДФЛ в ЗУП 3.1 со счетом 68 в 1С:Бухгалтерии .
   При проверке я заметила, что сальдо на конец года в размере -3480. Аванс был в размере 4000, ндфл 520 — то и по взаиморасчетам с сотрудниками все ровно. Никто никому не должен 842 возврата- здесь тоже все хорошо

5. Спасибо огромное за вашу помощь!

   1

6. Пожалуйста!
   Рада была с Вами поработать. Хорошего дня 🙂

Комментарии закрыты.