НДФЛ

1. Здравствуйте!
   Однозначно сказать как лучше исправить не решусь, пока не вижу Ваши данные. Ошибок, к сожалению, очень много. И для каждой ситуации лучше выбрать свой подход.
   Приложите пожалуйста скриншоты по одному сотруднику и будет разбираться вместе:)
   — расчетный листок за первую половину месяца (Зарплата — Отчеты по зарплате)
   — расчетный листок за месяц
   — подробный анализ ндфл по сотруднику (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам)

2. Добрый день ! Во вложении документы. .Дополнительно я сделала скриншоты перерасчета НДФЛ,первая строка-рассматриваемый сотрудник.Аналогичная ситуация и по остальным. Еще есть сотрудник,в перерасчет выходит с нулевым НДФЛ,подскажите ,на что обратить внимание. Спасибо.

3. Спасибо за скриншоты.
   В подробном анализе ндфл документ Начисление зарплаты и взносов делает движение по исчисленному ндфл за января. Хотя необходимости в этом нет. Это ошибочное движение. Когда Вы создаете документ Перерасчет НДФЛ программа как раз и исправляет эту ошибку. Теперь нужно понять почему так произошло:
   -приложите пожалуйста, скриншот Начисление зарплаты и взносов за февраль вкладка НДФЛ по этому сотруднику.
   Прикладываю ссылку на семинар: ЗУП 3.1: важные дела февраля 2023 .
   Светлана разбирает в первой части актуальные вопрос и также показывает как ошибки найти.

   1

4. 

   jpg 2023-03-13_14-28-32

5. Во вложении скриншот

6. А сотрудник точно тут выбран верно?

7. Да,верно.

8. Приложите,пожалуйста, отчет по этому сотрудника Анализ ндфл по документам основания (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам). По кнопке Настройка — выбрать нужного сотрудника и указать период 2023 год.

9. Скриншоты января и 1ая половина февраля

10. анализ

11. Прошу время на моделирования пошагово. Подскажите пожалуйста, а что по данному сотруднику в ведомости 53 от 09 марта 2023. И уточните пожалуйста Ваш релиз.

    1

12. Релиз 3.1 (3.1.24.408)
    В ведомости налог -2062

13. При моделировании ситуации программа делает движение в регистру налогово учет документом Начисление зарплаты и взносов за февраль. Рекомендую сделать копию базы: Как сделать копию базы 1С 8.3 . Далее пересчитать перепровести сотрудника в начислении февраля.
    Если такой способ не поможет, то будет использовать специальный документ Операцию учета. Прикладываю публикации: Исправление ошибок в учете по НДФЛ . Но надеюсь, перепроведение может. Так как у меня все легко хорошо. Возможно стоит отменить выплаты все после аванса февраля и документы начисления марта.

    

    jpg 2023-03-14_8-27-39

14. Хорошо.Поняла Вас. Вопрос пока не закрывайте,пожалуйста.

    1

15. В тестовой базе по сотруднику отменила все начисления и выплаты. Снова перезаполнила по нему документы. Доход за февраль так и не попал в регистр, сумма налога есть в регистре.Доход занесла пока операцией учета НДФЛ. В тестовой базе провела проведение документов с января 2023 года. Ошибка осталась. Спасибо Вам за помощь. Пока ничего непонятно,как выявить все ошибки ?

16. Как выявлять ошибки: это сравнивать доход по бухучету и по налоговому учету. То есть мы не смотрим на суммы в разрезе месяцев. Нам главное, чтобы попал весь начисленный доход в налоговый учет. Прикладываю публикацию: Отчеты в ЗУП 3 для сверки доходов в БУ и НУ для целей учета НДФЛ .
    К сожалению, не могу назвать главную причину: ошибка программы или последовательность ввода документа. Если у Вас есть возможность и желание, то можете протестировать- с начала года ввод и перепроведение документов. Но если нет желания, то и не надо. Сегодня самое главное — это научиться отлавливать и исправлять ошибки. Очень надеемся, что программа изменит свое поведение с новым релизом.

    1

Комментарии закрыты.