Здравствуйте !
В сентябре сотруднику был начислен отпуск . В регистре налогового учета эта сумма тут же отсторнирована . Никак не могла понять откуда минус . Сделала подробный анализ НДФЛ по сотруднику , оказалось эта сумма стоит напротив ведомости . Выплату по этой ведомости сделали за несколько месяцев . Не поняла логики . Причем здесь ведомость и почему минус
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2024 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте!
Похоже у вас не совпадает плановая дата выплаты отпуска. Насколько я вижу, в документе «Отпуск» указано, что выплата отпуска 16.09.2021, а фактически выплата «Отпуска» попала в Ведомость от 12.10.2021 г. Если это так, то происходит сторнирование суммы с плановой даты и перенос на фактическую. Отчет по НДФЛ лучше формировать за год в целом.
Здравствуйте ! Посмотрела регистр налогового учета за год — да , все так . Я так понимаю это касается БЛ и отпусков. Дело в том , что у нас очень много отпусков каждый месяц , да еще и перерасчеты этих же отпусков за предыдущий (из-за позднего ввода определенных начислений) .Поскольку считаем параллельно в ред 1 и ред 3 , то времени нет заниматься еще и ведомостями . У нас бюджет и в конце года выплачиваем все под ноль . Поэтому решили в конце года выплатить все одной ведомостью . Получается так нельзя ? Может есть какой-то вариант обнулить все долги в конце года ?
Здравствуйте!
Не очень понимаю что вы имеете в виду под словами «обнулить все долги в конце года»? Если вы по сотруднику сформируете, например, «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» в целом за 2021 год, то у вас что есть различия между исчисленным, удержанным и перечисленным?
То, что происходит «переброс» доходов с одного месяца на другой при несовпадении плановой даты выплаты — это стандартное поведение программы в отношении прочих доходов. Это происходит потому что у прочих доходов дата получения дохода — это дата их выплаты.
Подробнее о «переучете» даты получения дохода для прочих доходов можно посмотреть в статье — Уточнение даты получения дохода в учете по НДФЛ (ЗУП 3.1.4). В статье рассказывается о «Дате выплаты» (расположена внизу) в Ведомости, но точно также на «переучет» влияет и сама дата выплаты Ведомости.
Здравствуйте ! Вывела подробный анализ НДФЛ по всем . Цифры , конечно не совпадают. «обнулить все долги в конце года» — я имела ввиду чтобы сальдо на конец года у всех был ноль . Может можно откорректировать регистры ? Статью я , конечно , прочитаю . Просто если мы начнем делать ведомости по всем правилам (а у нас их по 50 штук ежемесячно ) , мы отстанем по расчету месяца на 2 . Мы считаем параллельно , поскольку идет выверка штатки , другие настройки .
Здравствуйте!
Если по итогам года держанный НДФЛ больше исчисленного, то обычно регистрируют «Возврат НДФЛ», чтобы выровнять цифры.
В каждом случае нужно разбираться почему это произошло.
Чисто технически как обнулить сальдо по итогам года можно почитать в статье — КАК ЗАКРЫТЬ САЛЬДО ПО НДФЛ НА КОНЕЦ ГОДА. Только теперь в «Примере 2» следует использовать не «2-НДФЛ для передачи в ИФНС» с признаком «2», а документ «Операция учета НДФЛ» (Налоги и взносы — Операции по учета НДФЛ). Здесь потребуется заполнить новую вкладку «Передано в налоговый орган». Подробнее о новой возможности можно посмотреть в видео — Новое в ЗУП за 5 минут — выпуск от 08.02.2022