НДФЛ 25.03.2025

Вопрос задал Юлия Я. (Москва)

Ответственный за ответ: Клишева Мила (★9.87/10)

Добрый день.
У сотрудника на 10.03.2025 переплата НДФЛ 2 882,00 руб.
При начислении заработной платы за первую половину марта не удерживается НДФЛ в сумме 2924,00 рубля. Подскажите пожалуйста почему? Что необходимо поправить?

Метки вопроса: НДФЛ

Все комментарии (11)

  2. Здравствуйте!
    Когда проблема с удержанным ндфл, то возможно пересортица по документам основания мешает верно заполняться ндфл в ведомости.
    Предлагаю проверить учет с помощью отчета Анализ ндфл по документам -основания. Укажем период 2025 год. По кнопке настройки сделаем отбор по ФИО сотрудника. Удобно флажок по сотрудникам на ставить.
    Прикладываю ссылку на публикацию: В ведомости неверный НДФЛ из-за пересортицы по документам — как убрать? .
    Приложите, пожалуйста, скриншот отчета — проверим учет вместе и решим как лучше исправить ситуацию.
  4. Приложение № 1

    Предлагаю вручную отредактировать ндфл в ведомости от 25 марта 2025. В отчете Анализ ндфл по документам-основная: 4 документа, которые нам дают пересортицы.
    Прикладываю скриншот для пример по суммам. После изменения ведомости на выплату вновь сформируем отчет Анализ ндфл по документам-основная. Если не будет пересортицы, то в следующей ведомости ндфл должен заполняться автоматически без ручных правок.

  5. Добрый день.
    Скорректировала как вы написали.
    Попробовала начислить и выплатить заработную плату за вторую половину марта. Посмотрите пожалуйста, что получилось с подробным анализом НДФЛ.

  6. Анализ НДФЛ по документам-основаниям
    1. Приложение № 1

  7. Регистр налогового учета по налогу на доходы физических лиц на 10.04.2025

    1. Осталась пересортица по двух последним документам основания на сумму 2924.
      Предлагаю еще сформировать отчет Справка 2 ндфл по сотруднику. Меня смущают отрицательные суммы в регистре налогового учета.

  8. Справка 2-НДФЛ за 2025 год на 10.04.2025

  9. В справке 2 НДФЛ все хорошо!

Комментарии закрыты.