Войти в кабинетДобрый день! Подскажите, пожалуйста, как в 1С ЗУП КОРП 3.1 релиз (3.1.17.101) Платформа 1С:Предприятие 8.3 (8.3.17.1851), отработать следующую ситуацию:
У сотрудницы два ребенка, она находится в отпуске по уходу за вторым ребенком до 3-х лет. Выплачивается пособие в размере 57.50 в месяц. Первый ребенок ходит в детский сад, содержание ребенка частично оплачивает предприятие. Данную сумму включаем в налогооблагаемую базу. Исчисленный налог удержать не удается.
Как нужно отразить в отчете 6НДФЛ за 1 квартал 2021 г. налог? Как исключить из ведомости на выплату пособия исчисленный налог по сотруднице, т.к. нет возможности его удержать? Как изменится отчет 6 НДФЛ, когда после окончания отпуска по уходу сотрудница приступит к работе, и будет производиться удержание налога?
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте! Воспроизвела пример на демобазе. Ведомость на выплату у Вас скорее всего выглядит так:
К сожалению, единственный вариант — это убирать НДФЛ из ведомости вручную:
В 6-НДФЛ 2021 данный НДФЛ будет отражаться в разделе 2 как исчисленный, но не удержанный налоговым агентом.
Далее всё зависит от того, года сотрудница выйдет из отпуска по уходу за ребенком: в этом году или в следующем.
Если в этом году не получится удержать НДФЛ (не будет доходов, облагаемых НДФЛ), то по итогам года нужно будет подать 6-НДФЛ с заполненным разделов 4 справки о доходах — о невозможности удержать НДФЛ.
До 2021 6-НДФЛ и 2-НДФЛ в данной ситуации заполнялись так — Сведения о невозможности удержания НДФЛ .
Добрый день! Спасибо за ответ. Надеемся, что в будущем в ведомость не будет попадать налог, который невозможно удержать. Пока продолжим убирать его вручную.
Здравствуйте! Да, я отправляла письмо разработчикам осенью, с пожеланием, чтобы НДФЛ в ведомости появлялся с учетом видов доходов исполнительного производства, указанных в шапке, они ответили, что в планах есть такая доработка. Будем надеется, что сделают.