Здравствуйте! Столкнулись с проблемой, о которой было рассказано на эфире 6-НДФЛ за 1 квартал, при которой сотрудники с вычетами попадают в стр.170. Предложенными двумя Перерасчетами НДФЛ Исчисленный НДФЛ был исправлен и ошибка устранена. Но при этом в следующем месяце при выплате аванса возник неудержанный налог 182 руб. Если создать техническую ведомость (или Операцию учета НДФЛ) и удержать данную сумму, то Исчисленный = Удержанный, но при следующей выплате программа снова не удерживает НДФЛ в сумме 182 руб. и опять зависает неудержанный налог. Каким способом можно окончательно удержать НДФЛ?
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте! Есть подозрение,что произошла пересортица по документам-основаниям — В ведомости неверный НДФЛ из-за пересортицы по документам — как убрать? Пришлите пожалуйста скриншот отчета Анализ НДФЛ по документам-основаниям за 2025 год с отбором по сотруднику.
Здравствуйте! Анализ НДФЛ по документам-основаниям за 2025 год по сотруднику во вложении. Спасибо за данную статью, получается, что в данном случае порядок действий будет такой:
1) Создаем Операцию учета НДФЛ для устранения пересортицы (по Перерасчету НДФЛ);
2) Создаем Операцию учета НДФЛ где указываем документ основание Начисление за первую половину месяца.
Верно? В данных документах Дата операции и Дата получения дохода будут текущим числом?
Здравствуйте!Да,все верно, нам необходимо с помощью Операции учета НДФЛ скорректировать пересортицу по пересчету НДФЛ и удержать НДФЛ за первую половину апреля. В документе дату операции можно поставить текущую, а дату получения дохода обязательно нужно поставить ту, которая была в Перерасчете НДФЛ и Начислении за первую половину месяца.