Здравствуйте! Столкнулись с проблемой, о которой было рассказано на эфире 6-НДФЛ за 1 квартал, при которой сотрудники с вычетами попадают в стр.170. Предложенными двумя Перерасчетами НДФЛ Исчисленный НДФЛ был исправлен и ошибка устранена. Но при этом в следующем месяце при выплате аванса возник неудержанный налог 182 руб. Если создать техническую ведомость (или Операцию учета НДФЛ) и удержать данную сумму, то Исчисленный = Удержанный, но при следующей выплате программа снова не удерживает НДФЛ в сумме 182 руб. и опять зависает неудержанный налог. Каким способом можно окончательно удержать НДФЛ?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » НДФЛ
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Пересчет НДФЛ Зарплата Январь 2025 Добрый день, По проверки по чек-листу зарплаты за Январь 2026 вылез НДФЛ, который программа посчитала не доудержанным. Помогите разобраться: 1.…
- Неудержанный НДФЛ за 2025 год Добрый день! ЗУП свежего релиза У сотрудника есть займ, с ноября сумм к выплате в зп не оставалось. В результате…
- НДФЛ Добрый день , при выплате б/л 04.02. был применен двойной стандартный вычет на ребенка . Недоудержан НДФЛ в размере 182…
- НДФЛ за 2020 год удержали в 2021 году, как отразить в 6-НДФЛ за 2020 и 2021гг Здравствуйте! Пожалуйста, помогите разобраться. Сотруднику в 2020 году пересчитали НДФЛ с 13% и 30%. Образовался неудержанный налог. Подали 6-НДФЛ с…
Статьи по этой теме
- Удержанный НДФЛ не попал в ведомость — как исправить в ЗУП 3.1 При выплате дохода с работника фактически удержали НДФЛ — доход выплатили ему за минусом удержанного налога. Но в ведомость на…
- Ошибка в ЗУП 3.1 – переданный на взыскание НДФЛ с незарплатного дохода зависает в расчетном листке В ЗУП 3.1. обнаружена ошибка – если бывшему сотруднику был начислен незарплатный доход, и налог с этого дохода передан на…
- Как в ЗУП 3.1 отразить подарок свыше 4 тыс. руб. стороннему физлицу Организация выдала подарок стороннему физическому лицу (не сотруднику организации). Документ Приз, подарок (Зарплата – См. также) предусмотрен только для регистрации…
- Зарплату планировали выплатить в декабре, а выплачиваем в январе – как быть с НДФЛ в ЗУП 3.1 Если дата Ведомости отличается от планируемой даты выплаты, указанной в документе начисления, в учете НДФЛ доход и налог отражаются по…
Здравствуйте! Есть подозрение,что произошла пересортица по документам-основаниям — В ведомости неверный НДФЛ из-за пересортицы по документам — как убрать? Пришлите пожалуйста скриншот отчета Анализ НДФЛ по документам-основаниям за 2025 год с отбором по сотруднику.
Здравствуйте! Анализ НДФЛ по документам-основаниям за 2025 год по сотруднику во вложении. Спасибо за данную статью, получается, что в данном случае порядок действий будет такой:
1) Создаем Операцию учета НДФЛ для устранения пересортицы (по Перерасчету НДФЛ);
2) Создаем Операцию учета НДФЛ где указываем документ основание Начисление за первую половину месяца.
Верно? В данных документах Дата операции и Дата получения дохода будут текущим числом?
Здравствуйте!Да,все верно, нам необходимо с помощью Операции учета НДФЛ скорректировать пересортицу по пересчету НДФЛ и удержать НДФЛ за первую половину апреля. В документе дату операции можно поставить текущую, а дату получения дохода обязательно нужно поставить ту, которая была в Перерасчете НДФЛ и Начислении за первую половину месяца.