НДФЛ

Вопрос задал: Ольга Л. (Москва)

Ответственный за ответ: Дмитрий Герасимов (★9.41/10)

Добрый день. В начале месяца сотрудник, работавший в ОСП, ездил в командировку. В базе 1С ЗУП проведен приказ на командировку. В середине месяца ОСП закрыли и все сотрудники из ОСП были переведены в основное подразделение. При проведении документа «Начисление з/п и взносов» оплата дней в командировке и НДФЛ по документу-основанию «Командировка» регистрируются в ОСП. НДФЛ с этой суммы удержан и перечислен по месту регистрации основного подразделения. Повлияет ли это на формирование отчетности по НДФЛ? Если да, то как это исправить?

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Все комментарии (4)

  1. Здравствуйте!

    «Повлияет ли это на формирование отчетности по НДФЛ? » — думаю, что повлияет, командировка «упадет» на ИФНС обособленного подразделения. Можете это проверить «сформировав отчет «Анализ НДФЛ по докмуентам основаниям» — он формируется в разрезе ИФНС. Если Вы хотите, чтобы командировка относилась на ифнс головной организации, значит Вам надо на момент начла командировки перевести этого сотрудника в головную организацию, затем пересчитать и перепровести командировку и пересчитать его в финальном расчете в Начислении зарплаты и взносов. Тогда командировка будет на ИФНС головной организации.

  2. Здравствуйте!
    Перевод сотрудника из ОСП в головную организацию отражается в трудовой книжке, поэтому его перевод более ранней датой провести нельзя. А нет ли опции в программе (1С фреш), чтобы исправить регистрацию в регистрах учета вручную?

  3. Здравствуйте! Можно перенести доход сотрудника, а также исчисленный, удержанный и перечисленный НДФЛ с одной ИФНС на другую вручную документом «Операции учета НДФЛ»

Добавить комментарий