Добрый день. С 02.06.20 по 03.06.20 сотрудник головного офиса был в командировке. 18.06.20 он переведен в ОСП. По какому подразделению должна учитываться оплата по среднему в командировке и НДФЛ? В отчете «Анализ зарплаты по сотрудникам в целом за период» командировка учитывается по ОСП, а в 6-НДФЛ эта сумма попадает в отчет по головному офису. Почему?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Оплата по среднему в командировке
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- НДФЛ Добрый день. В начале месяца сотрудник, работавший в ОСП, ездил в командировку. В базе 1С ЗУП проведен приказ на командировку.…
- Сотрудник гр. Казахстана и гр. Беларусь работают удалено Добрый день! Сосрудники - не резиденты, работающие удалено за границей, приезжают в командировку в РФ в головной офис. 1. Учет…
- Закрытие обособленного подразделения В середине декабря 2024 года закрыли обособленное подразделение и перевели всех сотрудников в головной офис. Сразу отчет 6-НДФЛ не предоставили.…
- Б/Л после закрытия ОП Добрый день. ЗУП 3.1(3.1.14.500) Обособленное подразделение стоящее на учете в ИФНС было закрыто, через две недели сотрудник принес Б/Л. По…
Статьи по этой теме
- Арендовали офис — зарегистрируйте обособленное подразделение Арендованный вне места расположения компании офис признается обособленным подразделением ( Письмо Минфина от 10.04.2018 N 03-02-07/1/23401 ). Чиновниками рассмотрена ситуация,…
- Как отчитываться по НДФЛ, если головной офис и обособка находятся в одном муниципальном образовании? У организации есть обособка в том же муниципалитете, что и головной офис. Она своевременно уведомила налоговиков, что в 2020 году…
- Обзор ЗУП 3.1.8 (октябрь 2018) (архив) Видео: Начальная страница (ЗУП 3.1.8) Видео: Революция в исчислении НДФЛ (ЗУП 3.1.8) Видео: НДФЛ с командировок, выплачиваемых в аванс (ЗУП…
- НДФЛ продолжает числиться по старому подразделению после перевода сотрудника в новое обособленное подразделение 3 июня 2019 г. сотруднику, работающему Торговом зале головной организации, рассчитали и выплатили отпускные. Далее оказалось, что с 1 июня 2019 г. необходимо создать новое обособленное…
Здравствуйте! Датой получения дохода для НДФЛ по командировочным является последний день месяца, в котором они начислены или утвержден авансовый отчет.
В отчете «Анализ зарплаты по сотрудникам в целом за период» используется подразделение, действующее на конец периода. Здесь всё верно — ОСП.
Если командировочные выплачены в межрасчет (до перевода в другое подразделение), то у них может быть указан головной офис.
Если нет, должно быть ОСП.
Спасибо. Но поясните, пожалуйста, при чем здесь авансовый отчет? Ведь оплата по среднему за дни нахождения в командировке производится в любом случае, даже если сотрудник вообще не будет оформлять авансовый отчет. У меня был вопрос конкретно по датам: сотрудник числился в головном офисе до 18.06.20, в командировке был с 02.06.20 по 03.06.20. Заработная плата за первую половину месяца выплачивается на предприятии 25.06.20. Оплата по среднему за дни в командировке производится в составе з/п за первую половину месяца. Т.е. я правильно понимаю, что в программе заложен алгоритм определения регистратора НДФЛ по дате удержания, а не по дате исчисления? И может вообще это удержание в межрасчетный период является ошибкой?
Да, всё верно. Программа определяет подразделение на дату получения дохода (последний день месяца). На скриншоте пример определения даты, если в командировке указать, что она выплачивается в межрасчет. Т.к. командировочные выплачиваются в аванс необходимости удерживать НДФЛ на этот момент нет, т.к. дата получения дохода ещё не наступила, получается это обычный аванс. Про авансовый отчет я решила уточнить, чтобы осветить все возможные варианты дат получения дохода в командировке, чтобы ничего не упустить.