Добрый день.
У меня проблема в учете НДФЛ.
Доход начислен в марте 2019 г. Выплату осуществляем частями.
В этом году вся выплата попадает в 2-НДФЛ и 6-НДФЛ и увеличивает доход в месяце выплаты. Плюс доход отражается с копейками, а выплата в целых суммах.
В реестре отражаются сотрудники не связанные с ведомостью.
Период в реестре май 2020 г.
Как правильно исправить и привести в соотвествие
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Доход начислен в марте 2019 г. Выплату осуществляем частями.
В таком случае НДФЛ удерживаться должен тоже частями. Посмотрите: Как правильно корректировать сумму к выплате в ведомости при частичной выплате дохода?
У вас в Ведомость правильно заполнена?
В этом году вся выплата попадает в 2-НДФЛ и 6-НДФЛ и увеличивает доход в месяце выплаты. Плюс доход отражается с копейками, а выплата в целых суммах.
Не очень поняла, о чем речь. Какой код у начисленог дохода? Если это «незарплатный» доход (код не 2000), то он в учете НДФЛ должен учитываться на дату выплаты. Полученный доход — это именно выплаченная сумма. Поясните ситуацию подробнее со скриншотами.
В реестре отражаются сотрудники не связанные с ведомостью.
Период в реестре май 2020 г.
Хотелось бы все таки увидеть хотя бы части фамилий и документ Ведомость, чтобы что-то сказать.
Т.е. этих сотрудников, которые в этом реестре, в выбранной Ведомости вообще нет? Ни разу с таким не сталкивалась, если ведомость выбрана, то в перечислении должны быть только сотрудники из этой Ведомости: Возможность указать ведомость в документе «Перечисление НДФЛ в бюджет» (ЗУП 3.1.10)28.06.2019.