Добрый день.
У сотрудника недоудержался НДФЛ 228 руб. в июне 2025. В расчетном листе долга за работником нет, но в Регистре указано Сумма налога, не удержанная налоговым агентом -228,00. В Ведомость на выплату она не попадает сама. Уведомление по НДФЛ за 2025 уже сдали и оплату провели. Подскажите можно ли как то исправить ситуацию? В ведомости на выплату нужно вручную исправить сумму удержания?
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2026 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте!
Приложите, пожалуйста, отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику за 2025 год. Важно видеть все документы, которые сделали движение в налоговом учете. Так же предлагаю сразу сформировать отчет Анализ зарплаты в целом по сотруднику (Зарплата- Отчеты по зарплате), по кнопке Настройки сделаем отбор по ФИО сотрудника. Период формирования возьмем с даты приема по текущий день. Пусть будет побольше.
Нам нужно обратить внимание на справочные колонки Зачтено излишне удержанного НДФЛ и НДФЛ к зачету в счет будущих платежей
С помощью этих отчетов мы сможем вместе проанализировать учет и выбрать способ решения. Прикладываю ссылку на публикацию: Удержанный НДФЛ не попал в ведомость — как исправить в ЗУП 3.1 .
Направляю
В EXEL не проходит, только ПДФ формат
Спасибо за данные!
Прикладываю ссылку на публикацию: https://buhexpert8.ru/1s-zup/ndfl-i-strahovye-vznosy-1s-zup/ndfl-ischislennyj-uderzhannyj-i-perechislennyj/uderzhannyj-ndfl-ne-popal-v-vedomost-kak-ispravit-v-zup-3-1.html.
Срок удержания НДФЛ за 2025 год — до 31 января 2026 года. Поэтому у нас есть 2 варианта исправления: или в текущей ведомости в январе, или в ведомости декабря. Во втором случае придется подавать корректирующее уведомление. Напишите, пожалуйста, какой вариант Вам подойдет, рассмотрим более подробнее. ❤️
Добрый день.
Попробовала первый вариант. Сделала Операцию учета НДФЛ в декабре все выглядит корректно. Буду подавать корректировочное уведомление.
Дату операции проставила ту, в каком месяце не удержался НДФЛ, на основании этого в Отражение удержанного НДФЛ в бухучете дата тоже 07.2025.
Подскажите я делаю корректировку на уведомление только за 23-31.12.25 или нужно корректировать 6-НДФЛ за 9 месяцев? И уведомление за 01-22.07.25?
Раз выбрали исправлять учет прошлом периодом, то нужно подать корректирующий отчет 6-НДФЛ за 9 месяцев. Так как у нас меняется сумма удержания за прошлый период. Обычно в такой ситуации не нужно пересдавать уведомление, так как новая сумма удержанного НДФЛ должна будет переопределяться на основании сданного корректирующего отчета. Но иногда ИФНС просит пересдать и уведомление. Думаю, можно пока не готовить уведомление, но если попросят — сдадим.