Зарплата и управление персоналом КОРП, редакция 3.1 (3.1.36.19)
Добрый день! Разъясните, пожалуйста, нюансы отражения НДФЛ в 1С ЗУП. У сотрудника в сентябре база по НДФЛ превысила 2,4 млн. Но были выплачены отпускные октября до выплаты зарплаты за сентябрь, НДФЛ посчитался по 13%. После начисления зарплаты за октябрь ситуация частично исправилась. В расчетном листке, в Подробном анализе НДФЛ и Регистре налогового учета все красиво, а вот в справке 2 НДФЛ по этому сотруднику исчислено налога больше, чем удержано. Как исправить эту ошибку? И хотелось понять из каких источников (разных видимо) берутся данные в эти отчеты.
НДФЛ
Все комментарии (1)
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Здравствуйте!
В описанной Вами ситуации важно знать, за какой период формировала отчеты. Какая дата указана в справке 2 НДФЛ. Это влияет на результат. Регистры по НДФЛ одни и те же, но Вы верно заметили, чот как будто берутся из разных мест. Дело в том, что алгоритмы формирования отчетов разные.
Предполагаю, что в учете проявилась ошибка, прикладываю ссылку на описание: Неправильный расчет НДФЛ в ЗУП 3.1, если отпуск (межрасчетный доход) выплачивается в начале месяца (до выплаты зарплаты за прошлый месяц) .
Чтобы сейчас вместе проверить учет, прошу приложить отчет: Анализ НДФЛ с проверкой исчисленного налога за 2025 год. По кнопке Настройки сделаем отбор по ФИО сотрудника. Настройки можно скачать: Настройки отчетов 1С:ЗУП 3.1 для анализа НДФЛ .