Зарплата и управление персоналом КОРП, редакция 3.1 (3.1.36.19)
Добрый день! Разъясните, пожалуйста, нюансы отражения НДФЛ в 1С ЗУП. У сотрудника в сентябре база по НДФЛ превысила 2,4 млн. Но были выплачены отпускные октября до выплаты зарплаты за сентябрь, НДФЛ посчитался по 13%. После начисления зарплаты за октябрь ситуация частично исправилась. В расчетном листке, в Подробном анализе НДФЛ и Регистре налогового учета все красиво, а вот в справке 2 НДФЛ по этому сотруднику исчислено налога больше, чем удержано. Как исправить эту ошибку? И хотелось понять из каких источников (разных видимо) берутся данные в эти отчеты.
Все комментарии (76)
Комментарии закрыты.
Перерасчет НДФЛ теперь пустой, даже не стала проводить. Отчеты приложила, пока все красиво.
Как теперь правильно сделать начисление премии?
Верно! все хорошо в учете. Вы правильно все оценили 🌟
Да, переходим к начислению премии. Важно верно указать дату получения дохода.
Создала документ, но НДФЛ почему-то рассчитался не верно (скрин приложила). Оставить так или править вручную? Дату выплаты ставлю февраль 2026 г. Как теперь корректно рассчитать налоги? Сделать перерасчет начисления зп за декабрь?
Руками пока не будем править. Предлагаю создать документ Перерасчет ндфл за февраль 2026 года, налоговый период 2026 год. Исправит ли программа сама свою ошибку? Если да, тогда в документе изменим месяц в шапке на декабрь 2025, но больше не будем перезаполнять. Прикладываю ссылку на ошибку, которая у Вас проявилась: Неправильный расчет НДФЛ в ЗУП 3.1, если отпуск (межрасчетный доход) выплачивается в начале месяца (до выплаты зарплаты за прошлый месяц) . Обратите, пожалуйста, внимание на Пример 2
Да, программа сама исправила ошибку. Перерасчет сохранила декабрем.
Подскажите по взносам, нужно пересчитать их в зп за декабрь, или можно отдельным документом? Теперь страшно трогать начисление зарплаты, пока все выровняли.
Да, конечно сделаем отдельный документом. Для проверки страховых взносов введем документ Перерасчет страховых взносов за декабрь 2025 года.
Так же учет можно проверить в отчете Проверка расчета взносов (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам) за декабрь 2025 года.
Рекомендую использовать памятку по работе в ЗУП: Памятка по расчету зарплаты в 1С:ЗУП 3.1 в декабре 2025 .
Мила, спасибо Вам огромное!
Пожалуйста!
Рада, что мы вместе справились. Хороших выходных ❤️🌟
Подскажите, пожалуйста, еще: Неправильно в отчет 6-НДФЛ попадают суммы налога по ВКС между ставками (и общая сумма налога по ВКС тоже не сходиться). Это программная ошибка, править вручную? Или есть какой-то путь обхода? По сотруднику все выровняли, дата отчета — сегодняшнее число.
Здравствуйте!
Речь идет о 11 1 строке? Если ошибка в 6-НДФЛ только в ней — тогда исправим отчет вручную. Это ошибка релиза. У нас нет регистра или документа, которые бы повлиял на заполнение этой строки в отчете.
Имели в виду строку 141? Тогда все понятно. Спасибо.
Да, эта строка тоже заполняется динамично при формировании отчета. В ЗУП нет регистра, в котором бы могли увидеть распределение сумм по КБК. Поэтому и для строки 141 тоже решение — исправим вручную.