Зарплата и управление персоналом КОРП, редакция 3.1 (3.1.35.73)
По начислению зарплаты за первую половину января 2025 была создана и выплачена ведомость 30.01.2025
Затем до начисления зарплаты за январь 2025 случайно распровели начисление зарплаты за первую половину января 2025.
Заметили в октябре 2025 и провели начисление зарплаты за первую половину января 2025
Теперь появляется ошибка: за февраль 2025 доход не уменьшает на сумму выданного аванса (как бы дохода больше на сумму аванса)
Пересчет начисления зарплаты за январь 2025 не помогает.
Как корректно исправить эту ситуацию?
Здравствуйте!
Предлагаю проверить учет с помощью двух отчетов:
Сверка БУ и налогового учета: Настройки универсального отчета для сверки БУ с учетом НДФЛ .
Подробный анализ ндфл по сотруднику за весь 2025 год.
Пожалуйста, приложите отчеты. Скорее всего будем действовать по статье: Ошибка в ЗУП 3.1 если зарплата за месяц меньше аванса . Но хотелось бы сначала проверить учет ❤️
1. Подскажите, как считается данные справки 16 998, 83
2. 625 в 6 ндфл за 1 кв показывает как не удержанний налог, исправилась сумма в апреле месяце
Что сделать, чтобы исправление было в первом квартале?
проверка отчетом от бухэксперт
Доброе утро! В данной ситуации у нас проявилась ошибка: Ошибка в ЗУП 3.1 если зарплата за месяц меньше аванса . Вижу, что в подробном анализе ндфл по сотруднику есть документы Операции учета ндфл. Мы можем и сейчас исправить учет с помощью этого документа. Нам нужно откорректировать доход и НДФЛ. Дата операции, дата документа и дату получения дохода укажем 31.01.2025 года, так как погрешность проявилась в январе
После проведения документа вновь сформируем Сверку БУ и НУ — ожидаем, что погрешность уйдет. После этого сделаем документ Перерасчет ндфл за декабрь, чтобы привести в порядок исчисленный ндфл.
Если что-то не будет получаться или нужно будет уточнить- напишите.
Доброго дня.
Проверка универсальным отчетом показывает ошибки по сотруднику скрин1
также в 6 ндфл в разделе 2 в поле 170 попадает как не удержанный налог
6 ндфл
В отчете Сверку БУ и НУ есть пересортица по месяцам, но потом с итоге она равно . Сейчас такая ситуация не требует исправления. Подскажите, за какой период формируете 6-НДФЛ. Чтобы проверить удержанный НДФЛ приложите, пожалуйста, отчет Подробный анализ НДФЛ по сотруднику за 2025 год. Важно видеть все документы регистраторы, которые сделали движение в учете.
после проведения операции учета ндфл .
Подскажите где моя ошибка
Сдаю корректировку за 1 кв 2025
Сумма не удержанного налога 27000. Мне надо это исправить
Спасибо за данные. На скриншоте сумму не удержанного ндфл 167 рублей. Если проверять Подробный анализ ндфл по сотруднику, то в январе на 1278 ндфл больше удержанного, в феврале на эту же сумму меньше. В марте ндфл исчисленный =удержанному.
Подскажите, какая дата указана в корректирующие отчете за 1 квартал. Где проявляется неудержанный ндфл в сумме 27 000?
20.11.2025
Какая сумма в 140 и 160 строке Раздела 2 6-НДФЛ по нашему сотруднику?
По основной базе (без РК) РК
стр 140 стр 140
Гильманова Ильсияр 21 307,00 Гильманова Ильсияр 3 019,00
стр 160 стр 160
Гильманова Ильсияр 21 140,00 Гильманова Ильсияр 3 186,00
стр 170 стр 180
Гильманова Ильсияр 167,00 Гильманова Ильсияр 167
Кажется я поняла! Посмотрите, пожалуйста, публикацию: Сторнирование и исправление документов Работа сверхурочно и Работа в выходные и праздники (ЗУП 3.1.36.19) .Обратите внимание на раздел Если пересортицу обнаружили при сдаче 6-НДФЛ. Получается, нам нужно сделать еще один документ Операция учета НДФЛ и перебросить сумму ндфл 167 между КБК