Добрый день! Рассчитала сотрудникам аванс, пробовала вводить перерасчет НДФЛ для проверки, ничего не заполняет, делаю ведомость на выплату, у одного сотрудника заполняет -1 рубль. Пробовала править в ведомости его НДФЛ, тогда этот рубль все равно вылазит в зарплату…
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, как именно Вы поправили рубль в ведомости? Если смотреть подробный анализ НДФЛ по сотруднику, то там НДФЛ по РКСН 1391 удержан в ведомости. Предлагаю пока отменить начисление зарплаты за октябрь и вернуться в ведомость на выплату аванса. Нам нужно разобраться, почему неверно подтягивается НДФЛ по РКСН.
В данной ситуации удобно проверять учет с помощью двух отчетов:
— Анализ НДФЛ с проверкой исчисленного налога, настройки можно скачать по ссылке: https://buhexpert8.ru/1s-zup/ndfl-i-strahovye-vznosy-1s-zup/ndfl-ischislennyj-uderzhannyj-i-perechislennyj/nastrojki-universalnogo-otcheta-dlya-analiza-ndfl.html. Этот отчет нам нужно сформировать за 10 месяцев.
— Анализ НДФЛ по документам-основаниям (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам). Типовой отчет не покажет разбивку по налоговым базам. Прикладываю ссылку на архив: Анализ НДФЛ по документам-основаниям в разбивке налоговых баз. Загрузите, пожалуйста, настройки в типовой отчет. Далее по кнопке «Настройки» сделаем отбор по Ф. И. О. сотрудника и тоже сформируем за 10 месяцев отчет.
Приложите скриншоты — проверим учет вместе. ❤️
Исчислен налог за первую половину по РКСН 1392, а в ведомости ставит 1931. Скриншоты добавила
Спасибо за скриншоты!
Получается, что программа раньше могла верно отражать сумму удержанного ндфл, а тут что-то сломалось. Предлагаю исправить пересортицу по документам основания, которая возникла у сотрудника. В текущий ведомости на выплату аванса вручную исправим удержанный ндфл:
— по документа основания Начисление за первую половину месяца отразим ндфл в сумму 1392 по РКСН
— добавим строку по документу основания Перерасчет ндфл 007, от 11.07.2025 указав -1 руб.РКСН
— добавим строку по документу основания Начисление зарплаты и взносов 006 от 30.06.2025 указав +1 руб.РКСН
Прикладываю ссылку на эфир: Поддерживающий эфир ЗУП за июнь — изменения и ответы на вопросы , Раздел Подготовка к 6-НДФЛ, видео Как исправить неудержанный в прошлом месяце НДФЛ. На видео показан немного другой случай, но принцип ручной правки будет таким же.
После того, как поправим удержанный ндфл, можно рассчитать зарплату за месяц. Будет ли там прыгать исчисленный ндфл?
Добавлять строчки датой выплаты аванса? Сделала так, вроде бы все закрылось. Спасибо Вам большое за помощь! Хорошего дня!
Да, верно! Добавляем строчки датой выплаты аванса.
Рада, что все получилось. Хорошего дня ❤️