НДФЛ

Индивидуальную консультацию запросил Наталья Е.

Ответственный за ответ: Мальцева Мила (★9.89/10)

Добрый день! Рассчитала сотрудникам аванс, пробовала вводить перерасчет НДФЛ для проверки, ничего не заполняет, делаю ведомость на выплату, у одного сотрудника заполняет -1 рубль. Пробовала править в ведомости его НДФЛ, тогда этот рубль все равно вылазит в зарплату…

Метки вопроса: НДФЛ
Все комментарии (5)

  1. Здравствуйте!
    Подскажите, пожалуйста, как именно Вы поправили рубль в ведомости? Если смотреть подробный анализ НДФЛ по сотруднику, то там НДФЛ по РКСН 1391 удержан в ведомости. Предлагаю пока отменить начисление зарплаты за октябрь и вернуться в ведомость на выплату аванса. Нам нужно разобраться, почему неверно подтягивается НДФЛ по РКСН.
    В данной ситуации удобно проверять учет с помощью двух отчетов:
    — Анализ НДФЛ с проверкой исчисленного налога, настройки можно скачать по ссылке: https://buhexpert8.ru/1s-zup/ndfl-i-strahovye-vznosy-1s-zup/ndfl-ischislennyj-uderzhannyj-i-perechislennyj/nastrojki-universalnogo-otcheta-dlya-analiza-ndfl.html. Этот отчет нам нужно сформировать за 10 месяцев.
    — Анализ НДФЛ по документам-основаниям (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам). Типовой отчет не покажет разбивку по налоговым базам. Прикладываю ссылку на архив: Анализ НДФЛ по документам-основаниям в разбивке налоговых баз. Загрузите, пожалуйста, настройки в типовой отчет. Далее по кнопке «Настройки» сделаем отбор по Ф. И. О. сотрудника и тоже сформируем за 10 месяцев отчет.
    Приложите скриншоты — проверим учет вместе. ❤️

  2. Исчислен налог за первую половину по РКСН 1392, а в ведомости ставит 1931. Скриншоты добавила

  3. Спасибо за скриншоты!
    Получается, что программа раньше могла верно отражать сумму удержанного ндфл, а тут что-то сломалось. Предлагаю исправить пересортицу по документам основания, которая возникла у сотрудника. В текущий ведомости на выплату аванса вручную исправим удержанный ндфл:
    — по документа основания Начисление за первую половину месяца отразим ндфл в сумму 1392 по РКСН
    — добавим строку по документу основания Перерасчет ндфл 007, от 11.07.2025 указав -1 руб.РКСН
    — добавим строку по документу основания Начисление зарплаты и взносов 006 от 30.06.2025 указав +1 руб.РКСН
    Прикладываю ссылку на эфир: Поддерживающий эфир ЗУП за июнь — изменения и ответы на вопросы , Раздел Подготовка к 6-НДФЛ, видео Как исправить неудержанный в прошлом месяце НДФЛ. На видео показан немного другой случай, но принцип ручной правки будет таким же.
    После того, как поправим удержанный ндфл, можно рассчитать зарплату за месяц. Будет ли там прыгать исчисленный ндфл?

  4. Добавлять строчки датой выплаты аванса? Сделала так, вроде бы все закрылось. Спасибо Вам большое за помощь! Хорошего дня!

    1. Да, верно! Добавляем строчки датой выплаты аванса.
      Рада, что все получилось. Хорошего дня ❤️

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. 6 ндфл Здравствуйте! У меня по 170 строке подвисает, то 1 рубль, то 2 рубля как неудержанный НДФЛ. Строку надо очищать или…
  2. НДФЛ Добрый день! Очень нужна квалифицированная помощь в такой ситуации: При расчете по увольнению сотрудника совокупный доход "перевалил" за 2400000,00 и…
  3. НДФЛ за прошлый период Добрый день, подскажите пожалуйста, как можно исправить такую ситуацию? У сотрудника в ведомость к выплате зп попадает ндфл за 2022…
  4. НДФЛ в связи с отменой РК и СН Здравствуйте, делала переброс РК и СН по вашей методике 17.07, после выплаты зарплаты за июнь( выплата 14.07.25). По всем сотрудникам…

Статьи по этой теме

  1. Как заполнить доходы и расходы для учета НДФЛ ИП на ОСНО при продаже на Яндекс Маркет в 1С? Заполнение расходной и доходной части по НДФЛ, работа с документами Вернемся к 2–ой части Сводного отчета к документам — Товары…
  2. Что делать, если ошиблись при перечислении зарплаты? При формировании платежного поручения ошибочно перечислили одному сотруднику лишний рубль. В ЗУП сформирована ведомость на 10 000 руб. (и это…
  3. Новые КБК по дивидендам с 2023 (ЗУП 3.1.23.558 / 3.1.24.408) В новых релизах ЗУП 3.1 были добавлены два новых КБК для НДФЛ с дивидендов: 182 1 01 02130 01 1000…
  4. Можно ли получить стандартный НДФЛ-вычет при прямых выплатах из ФСС? Работнику в течение года ФСС выплачивал больничное пособие, облагаемое НДФЛ 13%, при этом стандартные вычеты не предоставлялись. Как получить эти…