Здравствуйте, нужен совет как правильно поступить с ндфл, в организации по февраль месяц все было нормально, потом с марта пошла задержка зарплаты и весь 2 квартал был полный дурдом — компенсацию за задержку начисляли, но выплачивали отдельно, и в другом месяце, у их директора 2 налоговые, разные ставки, чтобы как-то выровнять ндфл делали дважды перерасчет НДФЛ, на данный момент вроде начисленный выровнялся, но теперь проблема с удержанным — разница между налоговыми, пересорт откорректировать Операцией учета ндфл?
Все комментарии (6)
Комментарии закрыты.
Добрый день! Да, можно провести корректировку документом Операция учета НДФЛ.
Только потом необходимо будет сверить удержанный НДФЛ с 6-НДФЛ, что сдавали ранее в разрезе ИФНС.
Если изменились суммы в разделе 1, то нужно будет сдать корректировку.
доброе утро, подскажите пож-та, если зарплату или аванс начислили, но к моменту создания 6 ндфл не выплатили, то мы не показываем эти доходы в 6 ндфл?
Добрый день! Всё верно, невыплаченную зарплаты в 6-НДФЛ не отражаем — Зарплата не выплачена – что делать в ЗУП 3.1 с 6-НДФЛ и отчетностью по взносам
Исключение — натуральные доходы.
а если просто распровести эти документы начисления, они же тоже не попадут в 6 ндфл?
Всё верно, но здесь есть нюанс: начисленная, но невыплаченная зарплата должна попадать в РСВ на последний день месяца начисления. Здесь не важно, выплачена зарплата или нет. Т.е совсем документы распроводить не рекомендуется.
понятно, спасибо