Здравствуйте, нужен совет как правильно поступить с ндфл, в организации по февраль месяц все было нормально, потом с марта пошла задержка зарплаты и весь 2 квартал был полный дурдом — компенсацию за задержку начисляли, но выплачивали отдельно, и в другом месяце, у их директора 2 налоговые, разные ставки, чтобы как-то выровнять ндфл делали дважды перерасчет НДФЛ, на данный момент вроде начисленный выровнялся, но теперь проблема с удержанным — разница между налоговыми, пересорт откорректировать Операцией учета ндфл?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » НДФЛ
Все комментарии (6)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Неправильно отражается НДФЛ в своде Здравствуйте! При проверке обнаружили ошибку с начисленным НДФЛ. В январе этого года была начислена компенсация за задержку заработной платы. Документ…
- НДФЛ. ЗУП 3.1 (3.1.23.20) Здравствуйте. У нас сложилась такая ситуация. НДФЛ с компенсации за задержку зарплаты за июнь месяц 2022 мы исчислили документов Перерасчет…
- НДФЛ при задержке выплаты аванса за декабрь 2023 (перенос на янв 2024) Добрый день. Должны были выплатить аванс за декабрь 28/12/23. Все начислили, выгрузили ведомости. Но при отправке произошел технический сбой, и…
- НДФЛ за задержку зарплаты Доброе утро! Подскажите пожалуйста, какой месяц указывать в платежном поручении при оплате НДФЛ за задержку зарплаты? Зарплата задержана за июнь…
Статьи по этой теме
- Компенсация за задержку выплаты зарплаты в ЗУП 3.1 Рассмотрим, как начислить в ЗУП 3.1 компенсацию за задержку выплаты зарплаты . Нормативное регулирование Обязанность выплачивать компенсацию за задержку зарплаты…
- Как оформить начисление компенсации за задержку заработной платы в 1С? Как оформить начисление компенсации за задержку заработной платы, НДФЛ и взносов с нее в программе 1С? Рассмотрим, как отразить в…
- Вид дохода НДФЛ в документе Компенсация за задержку выплаты заработной платы (ЗУП 3.1.30.84 / 3.1.31.32) В вышедших релизах в документе Компенсация за задержку заработной платы добавлена возможность указывать Вид дохода по НДФЛ. Доработка реализована в…
- С компенсации за задержку зарплаты необходимо начислить НДФЛ и страховые взносы Источник: Определение ВС от 20.05.2024 N 305-ЭС19-19610(25) Информация для: работодателей Верховный Суд рассмотрел спор работодателя и налоговой инспекции. Компания в…
Добрый день! Да, можно провести корректировку документом Операция учета НДФЛ.
Только потом необходимо будет сверить удержанный НДФЛ с 6-НДФЛ, что сдавали ранее в разрезе ИФНС.
Если изменились суммы в разделе 1, то нужно будет сдать корректировку.
доброе утро, подскажите пож-та, если зарплату или аванс начислили, но к моменту создания 6 ндфл не выплатили, то мы не показываем эти доходы в 6 ндфл?
Добрый день! Всё верно, невыплаченную зарплаты в 6-НДФЛ не отражаем — Зарплата не выплачена – что делать в ЗУП 3.1 с 6-НДФЛ и отчетностью по взносам
Исключение — натуральные доходы.
а если просто распровести эти документы начисления, они же тоже не попадут в 6 ндфл?
Всё верно, но здесь есть нюанс: начисленная, но невыплаченная зарплата должна попадать в РСВ на последний день месяца начисления. Здесь не важно, выплачена зарплата или нет. Т.е совсем документы распроводить не рекомендуется.
понятно, спасибо