НДФЛ

Индивидуальную консультацию запросил Наталья Е.

Ответственный за ответ: Мальцева Мила (★9.89/10)

Здравствуйте, у меня не идет бухгалтерский и налоговый учет по сотруднику. В подробном анализе по НДФЛ вроде бы все закрылось, но если смотреть исчисленный НДФЛ в расчетных листках и то что попадает в документ «отражение зарплаты в бух учете» то там разница. за июнь 1 руб и за июль 1 руб. Заметила только сейчас. Как исправить эту ситуацию?

Метки вопроса: Сверка ЗУП и БП
Все комментарии (11)

  1. Здравсвуйте!
    Предлагаю сформировать отчет Сверка БУ с налоговым учетом. Прикладываю ссылку на настройки: Настройки универсального отчета для сверки БУ с учетом НДФЛ . Рекомендую сформировать отчет по одному сотрудника на весь год.
    Если у нас проявится погрешность,то ее можно исправить с помощь документа Начисление за первую половину месяца. Прикладываю ссылку на публикацию по исправлению: Ошибка в ЗУП 3.1 — если НДФЛ с зарплаты меньше НДФЛ с аванса .
    Если что-то не будет получаться, пожалуйста, напишите!

  2. Сформировала, он пустой

  3. С одной стороны хорошо! Ошибки нет в этом. Но с другой мы пока не понимаем в чем дело))
    Вы указали, что проблема в июле и июне. Попробуйте создать документ Отражение зарплаты в бухучете за эти месяца.То есть мы не распроводим те документы, которые есть в учете. А именно создаем новые за эти месяца. Программа должны подтянуть только те данные, которые не попали в первичный документ. Будет ли найдет наш рубль по сотруднику на вкладке НДФЛ?

  4. Создала два документа «отражение..» от 31.08.25 один за июнь, другой за июль, в обоих на вкладке НДФЛ МИНУС 1 руб

  5. Получается следующее: в зуп все хорошо. Просто мы не передали в БП данные о тех суммах ндфл, которые доначислили после формирования документа Отражение зарплаты в бухучете.
    Нам сейчас важно провести эти документы в ЗУП. Далее можно выполнить синхронизацию или вручную поправить в БП суммы ндфл. Чтобы у нас и в ЗУП и в БП стало все едино

  6. а как правильно: заполнить отражение за июнь 30.06, а июль 31.07, либо это как сделала я, все текущим месяцем 31.08?

  7. Я бы сделала 30 июня и 31 июля. Так как при синхронизации все будет отражено по месяцу в шапке документа. Чтобы в журнале было более удобно искать, сортировать — сделаем и ту же дату. Но это не принципиально для учета

  8. И еще вопрос. Почему так получилось? в чем может быть причина, и почему в данном случае не нужно использовать документ «перерасчет НДФЛ»?

  9. Скорее всего дело в последовательности действий. Сделали документ Перерасчет НДФЛ, а после этого не перезаполнили документ Отражение зарплаты в бухучете

  10. Спасибо за помощь. Хорошего дня

  11. Пожалуйста! Рада, была с Вами поработать. Хорошего дня и легкого учета ❤️

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Переудержанный НДФЛ в дальнейшем не удерживается Добрый день! Программа 1С:ERP Управление строительной организацией 2.4 (2.4.2.139) Подскажите, пожалуйста, почему не удерживается НДФЛ с дохода сотрудника. У данного…
  2. Не удержан НДФЛ Зарплата и управление персоналом КОРП, редакция 3.1 (3.1.28.65) (http://v8.1c.ru/hrmcorp) Добрый день! Работнику не удержан НДФЛ 201 руб. При этом в…
  3. Имущественный вычет. Работаем ЗУП КОРП 3.1.27.152. Ситуация: Сотруднице в феврале 13.02 начислен отпуск 16905,84 и уд. НДФЛ 2198 руб. Далее начислен аванс…
  4. НДФЛ Как заполнить 1 и 2 разделы 6-НДФЛ и 2-НДФЛ за 2018 год применительно к следующей ситуации. Оклад сотрудника 20000 руб.…

Статьи по этой теме

  1. Как заполнить 6-НДФЛ при перерасчете суммы арендной платы в сторону уменьшения Заключили договор аренды автомобиля с сотрудником организации. 5 сентября выплатили аренду за сентябрь, удержали и перечислили в бюджет НДФЛ. 25…
  2. Аванс и зарплата в учете НДФЛ Порядок отражения аванса и окончательной зарплаты в учете НДФЛ. Например, оклад  работника за месяц составляет 100 000 руб., а аванс…
  3. Учет излишне удержанного НДФЛ в разрезе видов налоговых баз (ЗУП 3.1.34.107 / 3.1.35.47) Видео: Учет излишне удержанного НДФЛ в разрезе видов налоговых баз (ЗУП 3.1.34.107 / 3.1.35.47) В новых версиях программы реализовали учет…
  4. Аванс за декабрь 2023 больше зарплаты за месяц — как быть с НДФЛ? После выплаты аванса за декабрь 2023 обнаружили, что не учли неявки по работнику. Сотрудник до конца месяца на работу не…