Здравствуйте. Как в ЗУП начислить натуральный доход датой 12.01.2023 г. и удержать НДФЛ с учетом новых изменений и как это отразить в ведомости выпалаты, если аванс будет 25 января 2023?
Все комментарии (8)
Комментарии закрыты.
6-НДФЛ за 1 квартал 2024 в 1С:ЗУП 3.1
Отчетность за 1 квартал 2024 в 1С
Настройки отчетов 1С:ЗУП 3.1 и 1С:БП 3.0 для анализа НДФЛ
6-НДФЛ за 1 квартал 2024 в 1С:Бухгалтерии 3.0
Отчетность по страховым взносам (РСВ, ЕФС-1) за 1 квартал 2024 в 1С
Механизм начисления и уплаты ЕНП с 2024 года в 1С
Самый сок по зарплатной отчетности: свежая выжимка за 1 квартал 2024
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте!
По отражению натуральных изменений с 2023 года особых изменений нет. Также используем документ «Доход в натуральной форме», дата получения дохода = дату его передачи сотруднику. Отличия будут только в сроке перечисления НДФЛ, он теперь единый — 28го числа. А вот удержать нат. доход в ближайшую выплату автоматически, к сожалению, не получится. Автоматически НДФЛ с нат. дохода попадет только в ведомость на зарплату. Если нужно удержать нат. доход с аванса, придется вручную корректировать ведомость на аванс.
Подробно учет нат. доходов был разобран на эфире НДФЛ в ЗУП 3.1 — Часть 3: Кейсы по расчету НДФЛ в 2023 году, блок НДФЛ с натуральных доходов. Там же говорили об удержании нат. доходов в аванс. Дополнительно по этому вопросу можно посмотреть публикацию Удержание НДФЛ с полученного натурального дохода в ближайшую дату выплаты других доходов сотрудника.
Автоматически НДФЛ с нат. дохода попадет только в ведомость на зарплату.
т.е. получается в выплату зарплаты за январь 2023 (т.е. у нас выплата 09.02 и 09.02. он будет удержан)
Здесь уже зависит от Вашей позиции. Если исходить из удобства работы в программе, то проще конечно налог удержать с п за январь 09.02.2022. Тогда срок уплаты НДФЛ с нат дохода будет 28.02.2022, а срок подачи уведомления 27.02.2022 (перенос с субботы 25.02).
Но если исходить из идеальной методологической позиции, то корректнее удержать НДФЛ с аванса 25.01.2022. Впрочем. сроки уплаты НДФЛ и подачи уведомления в этом случае будут такими же. ПоэтомуЮ на мой взгляд, допустимо удердать НДФЛ с нат дохода при выплате зп. Даже если проверка это обнаружит. особых претензий к Вам не будет — НДФЛ заплатите вовремя
С аванса автоматически не удерживается НДФЛ, если удерживать с аванса, то как это сделать?
В первом комментарии давала ссылку на статью, где описано, как это сделать. Продублирую на всякий случай — Удержание НДФЛ с полученного натурального дохода в ближайшую дату выплаты других доходов сотрудника.
тогда дату документа и дату получения менять?
Если захотите удержать нат. доход при выплате аванса, то в ведомости на аванс в расшифровку суммы к выплате и суммы НДФЛ потребуется добавить строки с документом «Доход в нат. форме». дату получения нат. дохода менять не нужно — это его фактической передачи. Дату документа «Доход в нат. форме» менять тоже не нужно.
Здравствуйте!
От Вас не поступило ответа. Я закрываю обращение. Если у Вас остались вопросы, Вы можете задать их в Комментариях в течение трех рабочих дней. После этого обращение будет закрыто.