Добрый день!
Сотрудница была в очередном отпуске. И в последний день отпуска ей выписали больничный по беременности и родам на 140 дней. Произошло наложение документов на одну дату.
Программа 1С:Предприятие 8.3 (8.3.17.1496) при расчете больничного показывает переплату за один день и сумму излишне удержанного НДФЛ. Как быть? каков порядок исправления и проведения документов. Больничный длинный, и переносить отпуск на 1 день не целесообразно. Нужно ли оформить возврат переплаты с сотрудника? Прошу помочь. Спасибо.
Все комментарии (7)
Комментарии закрыты.
Добрый день! Если продлевать отпуск не планируете, то все верно, нужно сторнировать 1 день отпуска. При этом:
— образуется излишне удержанный НДФЛ, который лучше вернуть сотруднице по заявлению на карту (возврат НДФЛ наличными не предусмотрен), т.к. в ближайшее время у нее облагаемых НДФЛ доходов не планируется и зачесть НДФЛ не получится
— за сотрудницей образуется задолженность, которую ей или придется вносить в кассу или задолженность повиснет на время нахождения в отпусках по БиР и по уходу за ребенком.
Но, лично на мой взгляд, продлить отпуск в этом случае наоборот намного удобнее:
Большое спасибо! Только один момент- НДФЛ уже перечислен в бюджет в июне. А перплата «вылезла» в июле. Я ж не могу ей сама НДФЛ перечислить?
Если примете решение все-таки сторнировать 1 день отпуска. То Вы обязаны уведомить сотрудницу о наличии излишне удержанного НДФЛ. И если она обратится с заявлением о возврате НДФЛ, то обязаны его перечислить ей в безналичном порядке. Даже несмотря на ее задолженность перед организацией.
Пытаюсь офомить в 1с, Как продлить отпуск на 1 день ? Все равно придется исправить документ расчета отпускных?
Да, ввести исправление все равно потребуется, но общая сумма отпускных не должна измениться, соответственно в учете НДФЛ тоже никаких изменений не произойдет.
Если работаете в версии 3.1.14, то в ней появился специальный механизм продления отпусков Специальный механизм для продления отпуска в связи с болезнью и для отзыва из отпуска (ЗУП 3.1.14).
В более ранних версиях мы рекомендуем отражать продление отпуска по следующем алгоритму: Как отразить больничный лист во время отпуска, чтобы в нем не появлялись суммы перерасчета по отпуску для выплаты в межрасчетный период?.
Спасибо! Всплыл еще один факт по начислению больничного по беременности и родам. Сотрудница предоставила справку с прежнего места работы за 2018 год. В итоге мне придется сейчас пересчитывать все больничные за 2019 и 2020 год? А их у нее много 2 в 2019 году и 6 в 2020 году 🙁 И следовательно выплывет НДФЛ к перечислению. Каков алгоритм перерасчета? мы еще и на другую базу перешли…
В данном случае потребуется ввод документов-отклонений. Т.к. сумма пособия будет изменена в сторону увеличения, то в учете НДФЛ в качестве дохода отразится только разница. Особых проблем возникнуть не должно.
Если потребуется более детальный разбор именно нюансов пересчета БЛ прошлых периодов в связи с предоставлением справки с прошлого места работы, задайте этот вопрос, пожалуйста, отдельно. Согласно нашему регламенту в рамках 1 обсуждения мы отвечаем на 1 конкретный вопрос. Спасибо за понимание!