Начисления з/п

Здравствуйте. Подскажите как провести начисление з/п. Если сотрудник в июне был на больничном с 22-30, а по табелю ему поставили рабочие дни. Программа начислила ему з/п за июнь. В июле проводим начисление б/л. Программа проводит перерасчет за июнь. Нам нужно, чтобы программа 1С ЗУП не производила удержание в следующем месяце з/п за июнь. Каким видом начисления провести эту сумму, или сделать документ, который дал бы программе понять, что не надо производить удержание июньской з/пл в следующем месяце при расчете з/п. Но Хотелось бы июнь не трогать, а как то дать программе понять это в июле.

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Все комментарии (1)

  1. Здравствуйте!

    При вводе Больничного листа меняется табель — вместо рабочих дней, проставляется Болезнь и поэтому оплата сторнируется. Можно «перехитрить» программу, и например, создать новые начисления для оплаты Больничного листа, которые не будут сторнировать начисленную зарплату, но это будет не верно по многим причинам.

    Неправильно, чтобы один период был оплачен и пособием и как рабочее время, при проверке ФСС у Вас могут быть проблемы в этом случае. Также если не сторнировать оплату, то в средний будет включено все время и все начисления, включая пришедшиеся на период больничного.

    Чтобы не удерживать с сотрудника средства, ранее ошибочно начисленные, лучше ввести ему разовое начисление, которое компенсирует сумму, сторнированную в Больничном листе.

    Однако, обращаю Ваше снимание, что мы не аудиторы, консультируем по вопросам учета в ЗУП, и по Вашему вопросу я могу только выразить свое мнение, а как в конечном итоге провести расчет с сотрудником, решать Вам.

    Вариант чтобы не сторнировать оплату.

    • Если вы все-таки не хотите сторнировать оплату, то скопируйте стандартные начисления «Больничный» и «Больничный за счет работодателя», в новых начислениях изменить наименование и очистить таблицу на вкладке «Приоритет» (именно она отвечает за то, что какие-то начисления будут сторнированы). В документе Больничный лист на вкладке «Оплата» появится выбор начисления: выберите свои новые начисления. Тогда не произойдет сторно.

    Вариант, чтобы компенсировать сторно разовым начислением.

    • Введите Больничный лист как обычно. Создайте новое начисления «Прочие начисления и выплаты» — «По отдельному документу» — «Разовое начисление».  И введите документ «Разовое начисление» на нужную сумму.

Добавить комментарий