Начисления по договорам ГПХ

Вопрос задал Ирина В.

Ответственный за ответ: Прокофьева Марина (★9.79/10)

Здравствуйте!
В декабре 2021 года был выплачен аванс по договору ГПХ в налоговую СПб, в сентябре 2022 года проведен акт . Но в конце декабря была смена налоговой на Химки. Как правильно провести в зуп начисление в сентябре? Обычно я провожу при выплате аванса Операцию НДФЛ и при оформлении акта операцию НДФЛ с отрицательной суммой. Зарплата и управление персоналом КОРП, редакция 3.1 (3.1.22.86)

Обсуждение (14)

  1. Здравствуйте!
    Я думаю, что в данном случае Вам нужно сделать тоже самое, что делали раньше: Операцию учета НДФЛ с отрицательной суммой. В текущем периоде, в текущую налоговую уже не нужно подавать никаких данных по этому акту, поэтому мы сторнируем начисления, проверенные по договору через Операцию учета НДФЛ.

  2. Здравствуйте! Я не указала сумма аванса 100 тыс, а сумма акта 200 тыс. Делаем Операцию учета НДФЛ текущей датой на -100тыс со старой налоговой? А остаток ?

    1. Делаем Операцию учета НДФЛ текущей датой на -100тыс со старой налоговой?
      Только по новой налоговой.

      Сейчас у Вас уже прошли 100 000 по старой налоговой — это верно с ними ничего делать не надо. А в текущем периоде при начислении по договору проходят 200 000 по новой налоговой. А должны только 100 000 — остаток. Поэтому мы создаем Операцию учета НДФЛ в которой текущей датой сторнируем 100 000 руб. по новой налоговой. Таким образом зачитываем тот аванс.

  3. Поняла, спасибо большое!

  4. Но в таком случае получается исчислен НДФЛ с общей суммы акта , а удержан и перечислен за минусом сторнированной суммы. И висит неудержанная сумма.

    1. Здравствуйте! Нужно корректировать в том числе НДФЛ И исчисленный, и удержанный, и перечисленный налог. Когда регистрировали аванс корректировали? Посмотрите: Учет авансов по договорам ГПХ Способ 3.

  5. Здравствуйте! Да , по способу 3 проводила операцию

  6. Добрый день!
    Остались ли у Вас вопросы по обращению? Юлия пока находится в отпуске

  7. Здравствуйте! Так вопрос остался :
    Но в таком случае получается исчислен НДФЛ с общей суммы акта , а удержан и перечислен за минусом сторнированной суммы. И висит неудержанная сумма. Операцией НДФЛ корректировала исчисленный , удержанный и перечисленный налог.

  8. Добрый день!
    Пожалуйста, покажите, Подробный анализ НДФЛ по сотруднику декабрь 2021-сентябрь 2022. Также оформленные документы «Операция учёта НДФЛ» (все заполненные вкладки) в декабре 2021 и сентябре 2022 — в них заполнены вкладки «Доход», «Исчислено…», «Удержано…», «Перечислено…»
    Если будет указан «минус» доход и НДФЛ (исчислено, удержано, перечислено) по новой налоговой, то вопросов не должно возникнуть

  9. Добрый день! У Вас нигде не указана новая налоговая — на всех вкладках в поле «Обособленное подразделение»
    и на вкладке «Исчислено» указан в дате получения 2021 год, а должно быть 2022

  10. Добрый день! Спасибо , сто раз проверяла и пропустила 2021год.

    1. На самом деле, я сама второй день скрины пересматриваю — вроде, все ок))))

Комментарии закрыты