Войти в кабинетДобрый день!
Помогите, пожалуйста, в ЗУПЕ 3.1 счета начисления заработной платы работникам обособленного подразделения (С 25 счета на 20). Хорошо бы списком. Или подразделением целиком. Готова на все варианты.
Я сделала:
1) Добавила новый способ отражения ЗПЛ (Дт20 Кт70 Оплата труда ОП Смоленское специалисты)
2) Потом Настройки-Подразделения-выбрала ОП Смоленское и с января 2021 года установила см. файл
3) перепровожу начисление ЗПЛ начисляет всё на 25 счет (по старому).
И нужно ли еще, что-то потом в Бухгалтерии делать? или при синхронизации всё само загрузится (я имею ввиду новый способ начисления ЗПЛ).
Спасибо.
Здравствуйте!
Если более приоритетные способы отражения не установлены (для сотрудника, для начисления и т.д.), то Вы все делаете правильно. Изменения настройки для подразделения должно быть достаточно. Главное потом не забыть перезаполнить документ Отражение зп в БУ. Единственный момент, работники привязаны прям к этому подразделению или они числятся в подразделениях, подчиненных этому?
Если есть сомнения по поводу отсутствия более приоритетных способов отражения, то в статье Приоритет способов отражения зарплаты в бухучете можно изучить все возможные варианты настройки способов отражения и проверить, нет ли у Вас в базе такой настройки.
«И нужно ли еще, что-то потом в Бухгалтерии делать? или при синхронизации всё само загрузится (я имею ввиду новый способ начисления ЗПЛ).»
Когда добьемся, что в отражении зп заполнится новый способ, при синхронизации он «приедет» в БП. Но на стороне БП потребуется прописать проводки для этого способа отражения.
Перепрохожу начисление Зпл и отражение, остаётся всё по старому — начисляет на 25 счёт, а 20 не видит. Может нужно где-то в другом месте ещё поменять счета отражения, как поменять начисления для каждого сотрудника , каким документом?
«Перепрохожу начисление Зпл и отражение, остаётся всё по старому — начисляет на 25 счёт, а 20 не видит.»
Перепроведения отражения зп недостаточно, Вы его перезаполняли? Если да, покажите скрин с примером по 1 сотруднику из этого подразделения.
«как поменять начисления для каждого сотрудника , каким документом?»
Все возможные способы привязки способов отражения расписаны в статье Приоритет способов отражения зарплаты в бухучете. Конкретно для сотрудника способ отражения зп настраивается по ссылке «Выплаты, учет затрат» в карточке сотрудника (в статье есть скриншоты с примером, п. 4 статьи)
Да, конечно, перезаполняла. Скрин смогу прислать только в понедельник.
Хорошо. Нам нужно проверить, что подразделение то же самое (а не подчиненное) и что для сотрудника/начисления не привязан другой способ отражения. Также я бы проверила:
— если ведете учет по территориям, то привязан ли сотрудник к какой-лиюо территории и настроен ли дня нее псособ отражение
— не был ли введен документ Распределние основного заработка на сотрудника
— не был ли введен документ Бухучет начислений сотрудников
Светлана, не получается(((, даже устанавливаю сотруднику БУ зарплаты с 01.01.21 новый вид начислений на 20 счет, перепровожу начисление ЗПЛ, и всё равно на 25 делает, может нужно синхронизацию сделать, что новые субконто синхронизировались. Светлан, а с Вами можно связаться по телефону?
Ответы на Ваши вопросы:
-Учет по территориям не ведем
-Зарплату не распределяли никогда.
НО Сделала Распределение основного заработка для сотрудника — все 100% на 20 счёт- перезаполняю-перепровожу начисления — всё равно на 25 начисляет
-и по 3 пункту Бухучет начислений сотрудников, не поняла, что нужно проверить?
По регламенту мы консультируем только в рамках переписки на сайте. Если есть возможность, предоставьте копию базы. Так будет, наверное, быстрее всего. Если согласны, я отпррвлю запрос на предоставление копии базы Вам на эл. почту.
Согласна, может еще что-ниб найдете
Светлана, добрый день еще раз, в общем из последнего: делаю отражение ЗПЛ в БУ ии — по прочим начислениям отпуска, больничные, доплаты делается проводка на 20 счет. А вот сама ЗПЛ (оклад) так у всех сотрудников остается на 25 счете.
Можно проверить настройки начисления на вкладке «Налоги, взносы, бухучет». Если способ отражения для оплаты по окладу не установлен, можно взять 1 сотрудника, по кому неверно заполняется Отражение зп и посмотреть, нет ли по нему записей в регистре Бухучет плановых начислений (Все функции или Функции для тех. специалиста — Регистры сведений).
Если ни для начисления, ни в регистре ничего нет, пришлите копию базы. Запрос направила на почту.
Здравствуйте!
От Вас не поступило ответа. Я закрываю обращение. Если у Вас остались вопросы, Вы можете задать их в комментариях в течение трех дней. После этого обращение будет закрыто.