Отчетность по НДФЛ через обособленное подразделение

Добрый день!
В организации 4 подразделения, два относятся к «голове» ИФНС №1,два к обособке ИФНС №2. До 31.01.20 подали уведомление в ИФНС о выборе ответственного подразделения- ИФНС №1. В программе пока ничего не меняли. Подскажите, пожалуйста, правильно ли я понимаю, что мне нужно сделать:
Учет в программе и перечисление НДФЛ должны вестись с 01.01.2020 по ИФНС ответственного подразделения, отчет 6НДФЛ формируется общий, которое включает все 4 подразделения.
Для этого:
1. По рекомендации КАК НАСТРОИТЬ СДАЧУ ОТЧЕТНОСТИ ПО НДФЛ С 2020 ГОДА ЧЕРЕЗ «ОТВЕТСТВЕННОЕ» ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ? Вношу изменение в Регистрации в ИФНС (Настройка – Подразделения), для обособок. с 01.01.2020 устанавливаю им ответственную ИНФС №1.
2. Перепровожу документы по начислениям: отпуска,больничные увольнения, премии и начисления зарплаты. Открыв документ и нажав «Провести» или есть нюансы?
3. Перепровожу выплаты ( или их нужно обязательно перезаполнить?)
4. Можно сначала перепровести все начисления, а потом все выплаты или строго последовательно?
5. Сейчас редакция ЗУП (3.1.12.142). Сделать все эти манипуляции в этой редакции или рекомендуете сначала обновиться, а потом уже все это сделать?
6. До какого релиза рекомендуете сейчас обновиться?

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Все комментарии (4)

  1. Добрый день! Вы правильно поняли, нужно изменить данные о регистрации ИФНС с о1.01.2020, чтобы во всех подразделениях было указана та ИФНС, в которую Вы сдаете отчетность. Я только не поняла, платили НДФЛ по всем подразделениям в ИФНС №1?
    Посмотрите наш материал: Что требуется сделать в ЗУП 3, если сведения о регистрации в налоговом органе были изменены уже после расчета и выплаты зарплаты?

    По пунктам:

    1. Да, меняем регистрацию в ИФНС с 01.01.2020.
    2. Да, документы начислений достаточно перепровести.  Это можно делать массово:
      • например, через обработку Проведение документов (Все функции — Стандартные — Проведение документов). В обработке нужно задать период (с 01.01.2020), снять флажок «Проводить непроведенные», в табличку Выбранные документы добавить типы документов, которые нужно перепровести.
      • Или ще, например, можно выделить в списке документов все документы и нажать «Провести».
    3. В выплатах обязательно «Обновить налог», потому что данные о регистрации в ИФНС содержатся в табличной части.
    4. Я бы рекомендовала: сначала все начисления перепровести и убедиться, что весь исчисленный налог относится к нужной ИФНС. А потом обновлять выплаты. Проверить лучше всего формируя отчеты по старой ИФНС: в них не должно оставаться данных о доходах и исчисленном налоге. После обновления выплат не должно остаться и сведений об удержанном налоге. Ну и в конце после изменения документов Перечисление НДФЛ в бюджет должен уйти и перечисленный.
    5. Думаю, можете и на этом релизе.
    6. К сожалению, трудно давать такие советы, не зная специфики базы — много нюансов. Стоит ориентироваться на то нужен ли вам какой-то новый функционал и исправления ошибок. В последних релизах реализован хороший интересный функционал для оплаты периода нерабочих дней и по ЭТК. Правда в функционале ЭТК есть ошибки…

    1. Добрый день, Юлия! Спасибо!
      Да, НДФЛ по всем подразделениям платили «ответственную ИФНС».
      Обновлять налог в выплатах нужно последовательно открывая каждый документ, потом «обновить налог», далее «провести» или «записать»? Или есть какая-то обработка?

      1. Здравствуйте! Именно кнопка «Обновить налог», открывая каждый документ. И еще нюанс: «Обновить налог» срабатывает для выделенной строчки, и чтобы в одном документе много раз «Обновить налог» не нажимать, можно выделить сразу все строки документа сочетанием клавиш Ctrl+A.

    2. Добрый день, Юлия! В продолжение этого же вопроса.
      ОТВЕТЬТЕ, пожалуйста: Обновлять налог в выплатах нужно последовательно открывая каждый документ, потом «обновить налог», далее «провести» или «записать»? Или есть какая-то обработка?

Добавить комментарий