Начисление резерва по отпускам

Вопрос задал Любовь З.

Ответственный за ответ: Щелкунова Юлия (★9.80/10)

Добрый день. У нас организация выросла и с 2024 г. надо начислять резервы по отпускам. Помогите пожалуйста как правильно ввести начальные остатки, и по распоряжению гл. бухгалтера Компенсация за неиспользованный отпуск при увольнении также должна выплачиваться за счет резерва, но когда я сформировала документ резерв по отпускам за декабрь 2023 (как тестовый вариант, посмотреть как ЗУП считает) то увидели, что по уволенному 27.12.23 сотруднику резерв не рассчитался, есть ли настройки в ЗУП, чтобы уволенные попадали в расчет или надо считать вручную и вносить данные?

Все комментарии (3)

  1. Здравствуйте!
    Вы правильно начали! Я рекомендую именно такой способ: вводить инвентаризацию резерва за декабрь 2023, чтобы начать учет с 2024 года.
    Обратите внимание, что резерв Вам также надо сформировать в Бухгалтерии. Но вряд ли Вы захотите это сделать декабрем (по опыту). Поэтому, когда этот документ приедет в БП, в нем не нужно ставить флажок «Отражено в учете пользователем», а ввести проводки через Операцию (вручную) на дату начала января.

    увидели, что по уволенному 27.12.23 сотруднику резерв не рассчитался

    Обратите внимание, документ Резервы по оплате труда должен быть последним документом месяца. В нем резервы только начисляются, а используются они в документе (т.е. когда выплаты за счет резерва) в документе Отражение зарплаты в бухучете.

    По уволенным в текущем месяце резерв НЕ начисляется. Наоборот, если по уволенному есть какие-то остатки , они должны все списаться «в ноль». Посмотрите: Почему в документе «Начисление оценочных обязательств по отпускам» возникают минусы по уволенным сотрудникам? Вы начисляете резерв первый месяц, списывать нечего, поэтому резерв просто не начисляется.

    Для уволенных в январе все будет ок, компенсация отпуска пойдет за счет резерва (в пределах накопленной суммы резерва этого сотрудника). Посмотрите: Использование резерва по отпускам.

    Приходите на эфир по резервам 26 января: ЗУП 3.1: «Резервы отпусков — финалим 2023 и ведем учет в 2024 году»

  2. Большое спасибо, с Вами не страшно браться за новые задачи!

Комментарии закрыты.