Начисление Резерва отпусков по оплате труда в январе 25

Вопрос задал Нина С.

Ответственный за ответ: Щелкунова Юлия (★9.81/10)

Добрый день! Можете меня дальше направить по резервам отпусков в январе как начать делать?
Я в декабре сделала 31.12.24 Инвентаризацию отпусков в ЗУП, перенесла ее в бух. Сейчас мне за январь делать 31.01.25 начисление резерва по оплате труда? А списание надо делать?
Следующий Шаг после проведения Отражения зарплаты в бухучете. Я делаю начисление резерва по оплате отпусков за январь?

Метки вопроса: Резервы отпусков

Все комментарии (7)

  1. Добрый день! Списание ежемесячно делать не нужно, достаточно вводить Начисление резерва. Да, это документ вводим после Отражения зарплаты в бухучете.
    Документ Начисление приедет в Бух и сформирует там проводки.

  2. Добрый день! Подскажите, пожалуйста, почему идет красным по сотруднику Козлову в начислении резерва отпусков по оплате труда за январь 25 в столбике зачтено ? У него больше всего накоплений дней отпуска. В отпуске не был. Первый раз сделали инвентаризацию отпусков на 31.12.24 только. Далее делаю ежемесячные начисления резерва отпусков в январе 25.

  3. Добрый день! Колонка «Зачтено» рассчитывается математически, как разница между Исчислено и Накоплено. Соответственно, если Исчислено получается меньше, чем Накоплено, то сумма получается отрицательная. происходит списание излишка.
    Такая ситуация может возникнуть, например, если средний стал меньше. Какая-то премия входила в средний, а теперь перестала входить (осталась за рамками расчетного периода).
    Для более детального анализа можно сверить средний заработок и остаток отпуска в документах резервов% Инвентаризация за Декабрь и Начисление за Январь.

    Возможность отключить ежемесячное списание излишков появилось только в самых последних релизах, которые вышли на прошлой неделе. Мы уже записали «ЗУП за 5 минут» с изменениями по резервам, выйдет завтра, я Вам скину ссылку, посмотрите.

  4. Да, Юля, спасибо! Скорее всего из-за уменьшения средней з/п по премиям (где были премии- август 2023, июнь 2023, август 2024 и декабрь 2024).

    1. Отлично, что разобрались! 🌷

  5. Юля, скиньте, пожалуйста, ссылку с изменениями по резервам по отпускам. Заранее спасибо.

Комментарии закрыты.