Добрый день! Можете меня дальше направить по резервам отпусков в январе как начать делать?
Я в декабре сделала 31.12.24 Инвентаризацию отпусков в ЗУП, перенесла ее в бух. Сейчас мне за январь делать 31.01.25 начисление резерва по оплате труда? А списание надо делать?
Следующий Шаг после проведения Отражения зарплаты в бухучете. Я делаю начисление резерва по оплате отпусков за январь?
Все комментарии (7)
Комментарии закрыты.
Добрый день! Списание ежемесячно делать не нужно, достаточно вводить Начисление резерва. Да, это документ вводим после Отражения зарплаты в бухучете.
Документ Начисление приедет в Бух и сформирует там проводки.
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, почему идет красным по сотруднику Козлову в начислении резерва отпусков по оплате труда за январь 25 в столбике зачтено ? У него больше всего накоплений дней отпуска. В отпуске не был. Первый раз сделали инвентаризацию отпусков на 31.12.24 только. Далее делаю ежемесячные начисления резерва отпусков в январе 25.
Добрый день! Колонка «Зачтено» рассчитывается математически, как разница между Исчислено и Накоплено. Соответственно, если Исчислено получается меньше, чем Накоплено, то сумма получается отрицательная. происходит списание излишка.
Такая ситуация может возникнуть, например, если средний стал меньше. Какая-то премия входила в средний, а теперь перестала входить (осталась за рамками расчетного периода).
Для более детального анализа можно сверить средний заработок и остаток отпуска в документах резервов% Инвентаризация за Декабрь и Начисление за Январь.
Возможность отключить ежемесячное списание излишков появилось только в самых последних релизах, которые вышли на прошлой неделе. Мы уже записали «ЗУП за 5 минут» с изменениями по резервам, выйдет завтра, я Вам скину ссылку, посмотрите.
Да, Юля, спасибо! Скорее всего из-за уменьшения средней з/п по премиям (где были премии- август 2023, июнь 2023, август 2024 и декабрь 2024).
Отлично, что разобрались! 🌷
Юля, скиньте, пожалуйста, ссылку с изменениями по резервам по отпускам. Заранее спасибо.
Доброе утро! Новое в ЗУП за 5 минут — выпуск от 11.02.2025