1С:Предприятие 8.3 (8.3.22.2239)Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.29.21)
Добрый день коллеги.
Начали в программе ЗУП работать с 01.01.2023г. Все остатки по резерву отпускному завели в ручную документом Резервы по оплате труда (Корректировка) .
При формировании ежемесячного документа по начислению резерва на отпуск у нас в документе (Резервы по оплате труда: Начисление) по страховым взносам в колонке зачтено по некоторым сотрудникам проставляются отрицательные суммы, причем каждый месяц по разным сотрудникам. Поясните пожалуйста, что мы делаем не так.
Давайте вот на примере Аскарова посмотрим.
Здравствуйте1 Давайте по одному сотруднику посмотрим отчет «Резервы по оплате труда по сотрудникам» и скриншот с вкладок Взносы и Расчет обязательств и резервов, все за тот месяц, где минус в Зачтено.
На самом деле это может быть нормальной ситуацией, но давайте на конкретном примере разберем.
Добрый день Юлия, дело в том что изначально мы думали что минуса это правильно, но у нас ОСВ по сч.96 за месяц не идет с документом Резервы по оплате труда на минусовые суммы (выгружается документ из ЗУП в 1С где видно, что учитываются только суммы с плюсом, минусовые суммы не учитываются, хотя в 1С выгружаются).
Давайте будем разбирать пример по Аскарову, предоставляем Вам по нему скриншоты.
Здравствуйте!
В целом, по имеющимся скриншотам, мне кажется, что у вас все верно!Посмотрите: Как в ЗУП 3.1 рассчитывается ставка взносов при расчете резерва методом МСФО и проверьте расчет. Можете приложить скриншоты Анализа взносов по сотруднику и вкладки «Взносы», чтобы были видны подробности расчета (для этого нажмите на кнопку с зелёным плюсиком).
Доброе утро у нас верно быть не может! В ЗУП формируется инвентаризационная ведомость с одной суммой там учитываются отрицательные числа.
Из ЗУП выгружается в 1С вроде как все верно с отрицательными числами, но в итог (оборот по счету 96) отрицательные числа не попадают и у нас между начислением в 1С по 96 счету соц.страх и инвентаризационной ведомостью которая формируется в ЗУП идут расхождения. Помогите разобраться почему в программе 1С итог считается без отрицательных чисел?
Здравствуйте!
Юлия ушла в отпуск до 6 мая. Скажите, Ваш вопрос может подождать ее возвращения, так как Юлия лучший специалист по резервам? Если нет, то мы назначим другого куратора.
Хотелось бы разобраться поскорее, если можно то назначьте нового куратора
Здравствуйте.
На нашем сайте есть публикация Сверка резервов отпусков в 1С:Бухгалтерии и ЗУП 3.1 после синхронизации .
В ней описано, как отрицательные суммы резерва выгружаются в бухгалтерию.
Я попробовала на демо-базе, получилось, что отрицательные суммы резервов отражаются по дебету 96 счета. И в тоже время они же с положительным знаком отражаются по кредиту 96 счета.
Спасибо будем смотреть