Войти в кабинетВ последних релизах ЗУП на расчет НДФЛ влияют данные по регистру накопления «Зарплата к выплате» (влияют «зависшие хвосты» по оборотам). «Зависшие хвосты» возникают из-за того, что данные по плановым и итоговым выплатам не «схлопываются» по измерению «Документ-основание» или по измерению «Подразделение». Подробнее эта проблема описана на форуме https://forum.infostart.ru/forum68/topic191959/
Еще одна проблема – если «хвосты» зависли на подразделениях, то это влияет еще и на регистр «Взаиморасчеты с сотрудниками», потому что это на нем тоже отражается, как долг.
В комментариях по ссылке рекомендуют закрыть «хвосты» документом «Перенос данных». Но есть сомнения, что если обе записи закрыть, может исказиться история взаиморасчетов, поэтому надо одну запись закрыть, а другую отсторнировать, иначе пойдет задвоение. Делать такие операции вручную страшно.
Имеет ли смысл вводить «технический документ» «Ведомость в банк» с пустыми суммами, в котором будут выбраны только те сотрудники, по которым есть такие «хвосты», которые в сумме образуют нулевой остаток по регистрам «Взаиморасчеты с сотрудниками», «Зарплата к выплате», «Бухгалтерские взаиморасчеты с сотрудниками»?
Здравствуйте!
Здесь не совсем понятно, что имеется ввиду под «Зависшими хвостами». Опишите пожалуйста этот момент более подробно, желательно со скринами, где Вы это видите.
В документе «Ведомость в банк» по выплате зарплаты за месяц при автоматическом заполнении табличной части у двух сотрудников возникла такая картина. НДФЛ начислился два раза
Это произошло по сотруднику, с которым был «зависший хвост» из-за несовпадения по документу-основанию начисления, висящий с октября:
Здравствуйте!
Спасибо за подробное пояснение, теперь ситуация понятна. Действительно была такая ошибка в тройке.
В этой ситуации я думаю действительно можно внести технический документ «ВЕдомость», например, на конец 2017 года, в котором как раз и сделать это перераспределение сумм к выплате по документу-основания, чтобы эти перераспределения не вылезали в ведомостях 2018 года и не искажали НДФЛ.
Но ещё я бы рекомендовал перед тем, как это делать обновиться на самый последний релиз (3.1.6.37). Возможно эту ошибку уже исправили. Довольно давно уже не было обращений по подобной ситуации.
Смущают проводки такого документа
Такой документ надо вводить Декабрем 2017 на дату 31.12.2017. Если вводить на 16.05.2018, то эти проводки действительно исказят учет НДФЛ в 2018 году.
Такая же история с другим сотрудником. По НДФЛ
По другому сотруднику НДФЛ тоже начислился два раза
А это то, что по второму сотруднику за октябрь месяц я вижу в регистре «Зарплата к выплате»