Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.23.656) Добрый день. Подскажите пожалуйста — начислили и выплатили мат.помощь /частично облагается взносами/. Документ начисления заполнили не правильно — вручную по 1500 и к выплате 1500, не указали не облагаемую сумму и код вычета/. Эти суммы с кодом 2760 вошли в облагаемую базу и удержан НДФЛ. Все отчеты за квартал сдали /не правильно/ как теперь исправить ситуацию? Период закрыт. И если не править…, чем чревато?
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте.
Обычно при заполнении документа Материальная помощь сумма мат. помощи указывается вручную, а сумма вычета и скидка по взносам заполняется автоматически. У вас так не произошло? Используется какое-то не типовое начисление?
Приложите скрин начисления, которым была сделана мат. помощь. Это была единственная материальная помощь в этом году?
Нет, это начисление одно, и уже не первый год. Делает его расчетчик по подразделениям. В 15-ти подразделениях все заполнено верно, а в двух — нет. В феврале например, 1 и 5, а в марте 8 и 10 неверное заполнение. Но у меня вопрос в другом. Как поправить и можно ли НЕ править? Мат помощь еще будет начисляться а июне к отпуску — 5 000.
Здравствуйте.
По регламенту нашего ресурса мы не отвечаем на вопросы по законодательству.
Наша задача – показать, как применять возможности программы 1С для ведения учета. Вы можете учесть мое мнение по данному вопросу.
По поводу возможности не править я не могу дать однозначный отчет, я не аудитор. С одной стороны, если сейчас пересчитывать, потребуется подача корректировки по 6-НДФЛ за 1 квартал, в которой будет уменьшение суммы дохода и исчисленного НДФЛ. Уменьшение дохода может вызвать вопросы у налоговой. С другой стороны, если оставить как есть, вопросы могут возникнуть, если будет,например, выездная проверка. В своде сумма мат. помощи отражена, а вычет не применен и удержан налог.
Исправить документ можно по ссылке Исправить. Но в демо-базе не совсем адекватно отрабатывает документ, перерасчет налога происходит, если удалить сотрудника из документа-исправления и подобрать заново.