Войти в кабинетЗдравствуйте. Коллеги помогите пожалуйста решить вопрос. ЗУП 3.1.6.54, общая система налогообложения. Начислено единовременное пособие при рождении ребенка — Месяц начисления ЯНВАРЬ 2018 г., дата документа 07.02.18, ДАТА СОБЫТИЯ — 07.02.18, сумма пособия — 16 759,09 руб. Пособие выплачено, расчет по страховым взносам за 1 кв. 2018 г. сдан. В июне 2018 г. выявили ошибку — ДАТА СОБЫТИЯ — 18.01.18 г., сумма пособия — 16 350, 33 руб. ВОПРОС: каким документом и как правильно сделать исправление в программе для корректного отражения информации в корректировочном расчете по страховым взносам за 1 кв. 2018 г., дата РСВ будет 13.06.2018 г. Спасибо. С уважением, Елена.
Все комментарии (2)
Комментарии закрыты.
Приложение
Здравствуйте!
Предлагаю Вам поступить следующим образом:
1. Зайти в исходный документ «Единовременное пособие за счет ФСС» и нажать в нем кнопку «Исправить». Исправления зарегистрировать в июне месяце
2. Придется внести корректировки в регистры накопления «Пособия по социальному страхованию», «Расчеты с фондами по страховым взносам», «Учет доходов для исчисления страховых взносов» с помощью документа «Перенос данных». Необходимо будет суммы, которые зафиксировались документом-исправлением в июне, перенести в январь («обнулить» суммы в июне и перенести их в январь). Пример заполнения по одному регистру прилагаю. Как заполнять регистры можно посмотреть в движениях регистров в документе-исправлении «Единовременное пособие за счет ФСС»
3. Создать корректировочный отчет по ЕРСВ за 1 кв. 2018 г. Данные должны загрузиться с учетом внесенных корректировок, т.е. сумма пособия должна стать 16 350,33 руб.
Здравствуйте!
Ольга, огромное Вам спасибо за помощь. После корректировки регистров, корректировочный ЕРСВ за 1 кв. 2018 г. заполнился верно (во всех необходимых графах появилась сумма — 16350,33 руб., вместо — 16759,09). Сформировала Проверку расчета взносов, там за Январь 2018 г. отражается верная сумма — 16350,33 руб.
Спасибо. Удачи Вам всем.
С уважением, Елена.