Корректировка уведомления

1. Здравствуйте!

   При исправлении сумм в Уведомлении мы заполняем строку точно такими же реквизитами как были в исходном документе и указываем правильную сумму НДФЛ с учетом всех корректировок. Т.е. в вашем случае в корректировочном Уведомлении в строке по НДФЛ с теми же реквизитами (КБК, ОКТМО, код ИФНС и т.д.) увеличится сумма по налогу. Т.е. получается, что в ИФНС каждое новое Уведомление с одинаковыми реквизитами за один и тот же период затирает собой предыдущее Уведомление.

   Последовательность действий в ЗУП 3 и БП описана в статье — Корректировка ошибочного уведомления по НДФЛ в 1С Посмотрите пожалуйста Пример 1. Исправление ошибки в сумме налога – НДФЛ к уплате занижен.

   У нас в примере получилось так, что дополнительные 1000 руб. относились к другой ИФНС и поэтому в корректировочном Уведомлении включены две строки: прежняя сумма (3000 руб.) по первой ИФНС и вторая сумма (1000 руб.) по второй ИФНС. В вашем случае будет одна строка по одной и той же ИФНС с суммой 4 000 руб. (если ориентироваться на цифры примера).

   По какой причине ИФНС прошлый раз списала сумму дважды, если реквизиты были полностью одинаковыми, а изменилась только сумма — лучше уточнить в самой налоговой. Возможно у них что-то легло некорректно. Или может быть в корректировочном Уведомлении были какие-то отличия, помимо сумм — например, по КБК.

Комментарии закрыты.