Корректировка Увед НДФЛ

Вопрос задал Антонина Е.

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.86/10)

Добрый день. При подготовке 6-НДФЛ 2023 обнаружили, что в Уведомлении по сроку 28.10 сумма НДФЛ занижена. Сейчас есть смысл подавать уточненное Уведомление, или просто отразить верно в р.1 за год?
Если так, то в Бухгалтерии мы сформируем Операцию, для отражения суммы Д 68.01 К 68.90? В ЗУП ничего не делаю? Получается Отражение удерж.НДФЛ останется меньшей?

Метки вопроса: Корректировка Уведомления

Все комментарии (5)

  1. Добрый день! На мой взгляд, можно просто сдать 6-НДФЛ с корректными данными и в Бухгалтерии скорректировать сумму документом «Операция по ЕНС» —  Операции по ЕНС в 1С

    Документ «Отражение удержанного НДФЛ в бухучете» по факту используется только для перегрузки данных в Бухгалтерии для формирования уведомления. Его есть смысл корректировать, только если пользуетесь отчетом «Сведения для отражения удержанного НДФЛ в бухучете», чтобы в нём были корректные данные.

  2. у нас нет доступа к блоку Бухгалтерия. Вот так, правильно?

  3. Добрый день! Всё верно. Только один нюанс — по дате документа 16.01.2024 проводка попадет в 2024 год.

  4. ошибка ведь обнаружена сейчас, в проводках 2024, а в 6-ндфл за 2023, доплата сейчас.
    или думаете надо в 2023 г поместить проводки?

  5. Добрый день! Нет, можно провести и 2024. Просто иногда пользователи ожидают, что корректировочная проводка должна пройти в 2023 году, чтобы сальдо закрылось по 68.01 на 01.01.24, по этой причине я уточнила этот момент.

Комментарии закрыты.